МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН = Продолжение. Начало на 1-2-й стр. М. Цель и задачи Программы Цель и задачи муниципальной программы сформулированы с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Камешковского района до 2020 года и взаимосвязаны с целями и задачами Государственной программы Владимирской области «Развитие образования на 2014-2020 годы». Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Задачи муниципальной программы: 1.Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования. 2. Создание условий для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 3. Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности. 4. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5.Обеспечение полноценным и качественным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района. 6. Организация качественного отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района. 7. Формирование устойчивой кадровой политики в системе образования, способствующей инновационному развитию. 8.Обеспечение эффективной реализации Программы. \. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы В рамках Программы предусматривается реализация муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями Камешковского района. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы представлен в приложении № 1к Программе. М1. Обоснование выделения и включения в состав Программы предусмотренных к реализации подпрограмм В состав Программы входят подпрограммы: Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Камешковского района»; Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей Камешковского района»; Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Камешковского района на 2014 - 2020 годы. Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования. Перечень подпрограмм представлен в приложении № 2 к Программе. МИ. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы образования и основан на проектах планов финансово-хозяйственной деятельности. Индексация не применяется в связи с утверждением бюджета района на три года. Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий Программы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий. В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций. При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель Программы будет исходить из принципа соответствия объема финансирования Программы определенным для Программылимитам. Всего на реализацию Программы на 2014 - 2020 годы планируется направить 2225597,3 тыс. руб., в том числе: - из федерального бюджета - 179377,44 тыс. руб.; - из областного бюджета - 1126749,7 тыс. руб.; - из районного бюджета - 756601,66 тыс. руб.; - из внебюджетных источников - 162868,5 тыс. руб. Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов. Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимомдля реализации Программы, приведены ниже в таблице. (тыс. руб.) №|Наиме- 12014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 нование мероприЯтия — . Подпрограмма 1:|179377,44 |0 [9] 0 [6] 0 0 - из федерального бюджета - из об-38351,0 ластного бюджета - из рай-|47614,46 |52506,38 |50418,38 44306,38 44306,38 44306,39 |44306,39 онного бюджета - из вне-17614,8 бюджетных источников 42890,6 |44582,0 |44582,0 |44582,0 |44582,0 |44582,0 18722,0 |18722,02 18722,02 18722,02 18722,02 |18722,02 2. Подпрограмма 2: - из об-|108781,0 ластного бюджета - из рай-46563,8 онного бюджета - из вне-|4559,6 бюджетных источников 115797,1 |119604,0|119604,0|119604,0|119604,0 |119604,0 44979,9 |45214,4 |47150,5 |47150,5 |47150,5 |47150,5 4727,0 4727,0 (4727,0 |4727,0 (4727,0 4727,0 3. Подпрограмма 3: - из об-0 0 [0] 0 [6] 0 0 ластного бюджета - из рай-|14182,2 онного бюджета - из вне-0 0 [9] 0 [0 0 0 бюджетных источников 14533,7 |14533,7 |15056,8 |15056,8 |15056,8 |15056,8 Итого 457044,3_ |294156,68|297801,5|294148,7 |294148,7 |294148,71 |294148,71 зателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Оценка результативности Программы производится путем сравнения фактическидостигнутых показателей с утвержденными значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы количественных показателей реализации Программы, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Программа оказывает влияние на улучшение показателей для оценки эффективностидеятельности органов местного самоуправления: № 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. № 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. №13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Оценку результативности Программы планируется осуществлять согласно системе показателей, представленных в Приложении № Зк Программе. 1Х. Анализ рисков реализации Программыи описание мер управления рисками К основным рискам реализации Программы относятся: - финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы со стороны района и области; - нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на мероприятия Программы; - организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; - социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации Программы. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений на основе анализа данных мониторинга. Минимизация рисков возможна при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств районного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников, а также через информационное обеспечение и операционное сопровождение реализации Программы, оперативное консультирование всех её исполнителей. Х. Порядок и методика оценки эффективности Программы Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации района от 12.02.2014 № 240 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Камешковский район». Оценка степени эффективности использования районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы определяется по формуле: Ф Уф= ----------- х 100%, где Фп Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф - фактический объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период; Фп - Плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле: тя Еп = ---------- х 100%, где: ТМ1 Еп - эффективностьхода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов); ТИ - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы; ТМ1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. Оценка эффективности реализации мероприятий Программыв целом определяется на основе расчетов по следующей формуле: (ТИ / ТМ1 + ТР / ТМ2 + Т® / ТМп) Е = х 100%, где: М Е - эффективность реализации мероприятий Программы (процентов); ТЯ, ТЕ, Та - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы; ТМ1, ТМ2, Т№ - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой; М - количество индикаторов Программы. Муниципальная программа считается: - высокоэффективной, если Уф и Е 95% и выше; - среднеэффективной, если Уф и Е от 75 до 95%; - низкоэффективной, если Уф и Е ниже 75%. Список сокращений, используемых в Программе: ОО - общеобразовательная организация; ДОО - дошкольная образовательная организация; ОДО-организация дополнительного образования; МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; РБ - районный бюджет; ВБИ - внебюджетные источники; МЦ - муниципальное учреждение «Методический центр»; ПНПО - приоритетный национальный проект «Образование»; ЕГЭ - единый государственный экзамен; ОГЭ - основной государственный экзамен; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт МУ «УЖКХ» - муниципальное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» Камешковского район Приложение № 1 к Программе Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями Камешковского района Наименование муниципальной Значение показателя объема услуги услуги (работы), показателя объРасходы бюджета района на оказание муниципальной услуги граммы, подпрограммы ема услуги муниципальной про-!2014 Рот 016 Рот? от 019 |020 (выполнение работы), тыс. руб. 2014 Рот рот 017 от рот 020 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Камешковского района» И 07 307 307 307 38173,8 |42506,4 |44306,4 |44306,4 '44306,4 '44306,4 44306,4 Число детей в возрасте от 1,5]260 30 307 до 3 лет Число детей в возрасте от 3 до997 1181 1181 1181 1181 1181 1181 7 лет Количество детодней 2116051229357 |229357|229357 |229357 |229357 1229357 2.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования; Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей Камешковского района» приятиями оздоровления и отдыха в каникулярное время Среднегодовое число детей, по-|2608 |2684 (2692 |2702 2713 [2713 (2713 26947,6 23046,8 |24782,9 |24782,9 |24782,9 |24782,9 |24782,9 лучающих начальное, основное, среднее общее образование `3.Предоставление дополнительного образования Число детей, получающих допол- 1164 1194 [19% [194 [194 [194 [194 [3645,8 [3733,1 [3983,1 [3933,1 [3933,1 [3983,1 [3933,1 нительное образование 4.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Число детей, охваченных меро-1441 |1467 [1467 [1470 1480 1|1500 11500 11987,4 |4479,8 |4479,8 |4479,8 |4479,8 1|4479,8 |4479,8 ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ Приложение № 2 к Программе № |Номер и наименование Ответ- |Срок Ожидаемый результат Последствия |Связь с показателями муниципальной проп/п подпрограммы ствен- |начала |окон- нереализа- граммы ный ис-реали- |чания ции подпрополни- зации |реали- граммы тель зации 1. Подпрограмма 1 «Раз-УО 2014 [2020 |-будет ликвидирована очередностьнеисполне- Доля детейв возрасте 1 - 7 лет, получающих витие дошкольного об- на зачисление детей в ДОО; ние муници-|дошкольную образовательную услугу, в образования Камешков- - обеспечение равного доступа к ка-пальной про-щей численности детей в возрасте 1 - 7 лет ского района» чественному дошкольному образо- граммы составит 100% ванию 2. Подпрограмма 2 «Раз-УО 2014 [2020 |- во всех ОО будут созданы условиянеисполне- ‘Степень достижения учащимися ОО уровня витие общего и допол- для предоставления доступного ка-ние муници- государственного образовательного станнительного образова- чественного общего образования; |пальной про-дарта общего образования - 99,7%; ния детей Камешков- - увеличится количество несовер-граммы Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получаюского района» шеннолетних, занимающихся по щих услуги по дополнительному образовапрограммам дополнительного об- нию в общей численности детей данной возразования; растной группы -— 75%; - будет увеличена доля детей, охва- Доля детей и подростков, охваченных всеми ченных отдыхом и оздоровлением формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) - 85% 3. Подпрограмма 3 «Обе-УО 2014 [2020 - существенное повышение каче-исполне- Обеспечение эффективной реализации спечение реа-лизации ства управления процессами разви-ние Програм-Программы муници-пальной про- тия системы образования; мы на низком граммы «Развитие - высокий уровень открытости ин-уровне эфобразова-ния Камеш- формации о результатах развитияфективности ковского района на образования 2014 - 2020 годы СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Приложение № 3 к Программе № |Наименование показателя ед. |2014 20152016 (20172018 2019 [2020 изм. ния качественного образования. 1. Задача 1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получеих содержанию, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет 1.1. |Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательнуюуслугу и (или) услугу по % |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 МИ. Прогноз конечных результатов реализации Программы Исполнителем Программы является управление образования администрации Камешковского района, которое: - обеспечивает оперативное управление реализацией настоящей Программы; - координирует реализацию мероприятий в образовательных организациях; - обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий; - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий; - осуществляет мониторинг результатов. Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования. Исполнителем программы ежегодно до 1 февраля готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы для проведения экспертизы и осуществления корректировки. Оценка результативности Программы осуществляется исполнителем Программыв течение срока реализации Программы. Для оценки результативности Программыиспользуется система покаосновного общего и среднего общего образования. 2. Задача 2. Создание условий для обеспечения доступности качественного начального общего, численности детей данной возрастной группы 2.1. (Степень достижения учащимися ОО уровня государственного образовательного стандарта обще-% 199,7 |99,7 99,7 199,7 99,7 (99,7 199,7 го образования Е] Задача 3. Создание условий для устойчивого развития дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности. 3.1. Доля детейв возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей % (59,0 [61,0 166,0 [69,0 171,0 173,0 175,0 оставшихся без попечения родителей. 4. Задача 4. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 4.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от% |2,9 [2,9 [2,8 2,8 [12,7 27 2/7 0 до 18 лет 5. Задача 5. Обеспечение полноценным качественным питанием обучающихся, воспитанников ОО района 5.1. |Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся ОО % 70,1 [71 [72 [73 17475 76 Задача 6. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района тей от 7 до 17 лет включительно) .1. |Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу де- % 184 84,5 85 85 85 85 185 [6] 6 7. Обеспечение эффективной реализации Программы 7.1. [Эффективность реализации Программы % не менее 95% Продолжение на 4-Й стр. 5 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ЗНАМЯ 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4