№ 30 20 апреля 2018 г. 51 Прибыль на развитие производства, тыс. руб. 0,00 программа приобретения приборов учета реконструкция объектов мероприятия по энергосбережению приобретение основных средств Прибыль на социальное развитие, тыс. руб. 281,25 Прибыль на прочие цели, тыс. руб. Предпринимательская прибыль ИТОГО необходимая валовая выручка 58 623,40 Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб.В СТАРОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ Тариф, руб. за 1 Гкал (без учета НДС) 1 340,88 2.10.2. МУП «Жилэкс» Калькуляция расходов МУП «Жилэкс», связанных с производством и передачей тепловой энергии на 2017-2018г.г. № п/п Калькуляционные статьи затрат Предложения ДЦТ на 2017 год Предложение ДЦТ на 2018 год (с 01.01.2018 УСН) Тарифы для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии Тарифы для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии с учетом индексов с 01.07.2017 в ценах 1-го полугодия 2018 г. всего в том числе всего в том числе котельная ул. Кангина котельная мкр-н Заря котельная ул. Кангина котельная мкр-н Заря теплоноситель - вода теплоноситель - вода Ресурсы, всего 15 537,131 4 118,915 11 418,216 14 915,906 4 409,657 10 506,248 Выработка тепловой энергии, Гкал 15 537,131 4 118,915 11 418,216 14 915,906 4 409,657 10 506,248 газ 15 537,131 4 118,915 11 418,216 14 915,906 4 409,657 10 506,248 Покупка тепловой энергии, Гкал Собственные нужды котельной, Гкал 339,261 80,365 258,896 324,256 86,037 238,218 Доля собственных нужд котельной в выработке, % 2,2% 2,0% 2,3% 2,2% 2,0% 2,3% Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 15 197,870 4 038,550 11 159,320 14 591,650 4 323,620 10 268,030 Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 0,00 0,00 Потери и собственные нужды в % к выработке 2,2% 2,0% 2,3% 2,2% 2,0% 2,3% Полезный отпуск, Гкал 15 197,870 4 038,550 11 159,320 14 591,650 4 323,620 10 268,030 в т.ч. расход тепловой энергии на нужды предприятия, Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 продажа тепловой энергии потребителям, Гкал 15 197,870 4 038,550 11 159,320 14 591,650 4 323,620 10 268,030 прочие (ОПП - ООО «Владимиртеплогаз»), Гкал 15 197,870 4 038,550 11 159,320 14 591,650 4 323,620 10 268,030 в том числе потери в сетях 1. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. 12 411,53 3 324,50 9 087,03 14 034,31 4 200,42 9 833,89 1. Топливо, тыс. руб. 11 591,70 2 897,43 8 694,27 13 099,07 3 658,76 9 440,31 Условное топливо, всего, т у.т. 2 362,88 626,40 1 736,48 2 268,41 670,62 1 597,79 Удельная норма расхода, кг у.т. на 1 Гкал (производство) 152,08 152,08 152,08 152,08 152,08 152,08 Удельная норма расхода, кг у.т. на 1 Гкал (отпуск) 155,47 155,11 155,61 155,46 155,11 155,61 1.1. Газ, тыс. руб. 11 591,70 2 897,43 8 694,27 13 099,07 3 658,76 9 440,31 Удельная норма расхода котельной, кг у.т. на 1 Гкал 152,08 152,08 152,08 152,08 152,08 152,08 Расход условного топлива, т у.т. 2 362,88 626,40 1 736,48 2 268,41 670,62 1 597,79 Коэффициент перевода из условного топлива в натуральное 1,1761 1,1761 1,1761 1,1689 1,1689 1,1689 Расход натурального топлива, тыс. куб. м 2 009,01 532,59 1 476,42 1 940,70 573,74 1 366,97 Цена топлива, руб. за тыс. куб. м 5 769,86 5 440,28 5 888,75 6 749,65 6 377,07 6 906,02 Средневзвешенная стоимость 1 т у.т, руб. 4 905,75 4 625,52 5 006,83 5 774,57 5 455,82 5 908,36 2. Электроэнергия, тыс. руб. 709,58 407,82 301,77 812,12 517,34 294,79 Потребление электроэнергии, всего, тыс. кВт.ч. 147,85 80,89 66,96 148,20 86,59 61,61 2.1. Стоимость электроэнергии на тех. нужды, тыс. руб. 677,33 389,28 288,05 775,30 493,88 281,42 Электроэнергия на тех. нужды, тыс. кВт.ч. 141,13 77,21 63,92 141,48 82,66 58,82 Норма расхода электроэнергии, кВт.ч. на 1 Гкал 9,08 18,75 5,60 9,49 18,75 5,60 Цена электроэнергии, руб. за кВт.ч. 4,79921 5,04164 4,50638 5,47995 5,97458 4,78477 2.2. Стоимость электроэнергии на хоз. нужды, тыс. руб. 32,25 18,54 13,72 36,83 23,46 13,37 Электроэнергия на хоз. нужды, тыс. кВт.ч. 6,72 3,68 3,04 6,72 3,93 2,79 Цена электроэнергии, руб. за кВт.ч. 4,79921 5,04164 4,50638 5,47995 5,97458 4,78477 3. Вода, тыс. руб. 110,24 19,25 90,99 123,12 24,32 98,80 3.1. Стоимость холодной воды, тыс. руб. 110,24 19,25 90,99 123,12 24,32 98,80 Удельная норма расхода холодной воды, куб. м на 1 Гкал 0,43 0,29 0,49 0,43 0,29 0,49 Расход холодной воды, тыс. куб. м 6,75 1,18 5,57 6,39 1,26 5,13 Цена, руб. за куб. м 16,33 16,33 16,33 19,27 19,27 19,27 Удельные расходы на ТЭР и воду, руб./Гкал 816,66 823,19 814,30 961,80 971,51 957,72 2. Операционные расходы, тыс. руб. 6 848,23 4 371,67 2 476,56 7 060,77 4 476,81 2 583,96 2.1. Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1. Материалы для ХВО, тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. Материалы для ремонта, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 капитального характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 текущего характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб. 2 646,85 766,92 1 879,93 2 646,85 766,92 1 879,93 Общая численность (среднегодовая), чел. 4,50 1,30 3,20 4,50 1,30 3,20 Средняя заработная плата, руб. 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 Продолжительность работы котельной, мес. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб. 2 646,85 766,92 1 879,93 2 646,85 766,92 1 879,93 Численность, чел. 4,50 1,30 3,20 4,50 1,30 3,20 2.3.1. ФОТ производственных рабочих, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность, чел. 0,00 0,00 0,00 Средняя заработная плата, руб. #ДЕЛ/0! 2.3.2. ФОТ ремонтного персонала, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность, чел. 0,00 0,00 Средняя заработная плата, руб. #ДЕЛ/0! 2.3.3. ФОТ цехового персонала, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность, чел. 0,00 0,00 Средняя заработная плата, руб. #ДЕЛ/0! 2.3.4. ФОТ управленческого персонала, тыс. руб. 2 646,85 766,92 1 879,93 2 646,85 766,92 1 879,93 Численность, чел. 4,50 1,30 3,20 4,50 1,30 3,20 Средняя заработная плата, руб. 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 49 015,79 2.4. Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. 3 272,40 3 272,40 0,00 3 317,72 3 317,72 0,00 2.5. Иные работы и услуги, тыс. руб. 492,85 130,96 361,88 581,56 154,54 427,02
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4