8 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН Подпрограмма "Культура и искусство" 08 01 08 2 11 000,0 11 000,0 11 000,0 Основное мероприятие "Сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов" 08 01 08 2 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 08 2 01 ДК590 600 11 000,0 11 000,0 11 000,0 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 08 01 99 3 460,0 3 460,0 3 460,0 Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 460,0 3 460,0 3 460,0 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 99 9 00 70390 600 3 460,0 3 460,0 3 460,0 муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района 12 315,8 12 147,6 12 146,9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 277,8 12 109,6 12 108,9 Культура 08 01 12 277,8 12 109,6 12 108,9 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковског района на 2018-2020 годы" 08 01 08 8 353,1 8 211,3 8 210,6 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 08 3 01 0Б590 600 8 353,1 8 211,3 8 210,6 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 08 01 99 3 924,7 3 898,3 3 898,3 Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 924,7 3 898,3 3 898,3 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 99 9 00 70390 600 3 779,5 3 779,5 3 779,5 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований софинансирование районный бюджет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 99 9 00 L5192 600 28,1 28,1 28,1 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 99 9 00 L5192 600 26,4 Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 01 99 9 00 70230 100 90,7 90,7 90,7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0 38,0 Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0 38,0 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 10 03 99 38,0 38,0 38,0 Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0 38,0 Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 99 9 00 70230 300 38,0 38,0 38,0 Муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" 1 963,5 1 963,5 1 963,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0 10,0 Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0 10,0 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы" 04 12 08 10,0 10,0 10,0 Подпрограмма "Развитие туризма" 04 12 08 4 10,0 10,0 10,0 Основное мероприятие "Развитие активно-познавательного туризма" 04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0 Расходы на проведение мероприятий по развитию активно-познавательного туризма (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 12 08 4 01 20080 200 10,0 10,0 10,0 ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 120,0 120,0 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы" 07 07 07 120,0 120,0 120,0 Основное мероприятие "Содействие развитию деловой активности молодежи" 07 07 07 0 01 10,0 10,0 10,0 Расходы на проведение мероприятий по содействию развития деловой активности молодежи" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 01 20751 200 10,0 10,0 10,0 Основное мероприятие "Повышение социально-политической активности молодежи" 07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5 Расходы на проведение мероприятий по повышению социально-политической активности молодежи" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 02 20752 200 11,5 11,5 11,5 Основное мероприятие "Поддержка молодежных и детских общественных объединений" 07 07 07 0 03 10,5 10,5 10,5 Расходы на проведение мероприятий по поддержке молодежных и детских общественных объединений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 03 20753 200 10,5 10,5 10,5 Основное мероприятие "Гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи" 07 07 07 0 04 24,5 24,5 24,5 Расходы на проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 04 20754 200 24,5 24,5 24,5 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде" 07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4 Расходы на проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 05 20755 100 1,9 Расходы на проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 05 20755 200 37,5 39,4 39,4 Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи" 07 07 07 0 06 18,7 18,7 18,7 Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 06 20756 200 9,1 9,1 9,1 Расходы по поддержке талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 07 0 06 20756 300 9,6 9,6 9,6 Основное мероприятие "Укрепление института молодой семьи" 07 07 07 0 07 5,4 5,4 5,4 Расходы на проведение мероприятий по укреплению института молодой семьи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 07 07 0 07 20757 200 5,4 5,4 5,4 КУЛЬТУРА 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 833,5 1 833,5 1 833,5 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы" 08 04 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 08 04 08 5 1 833,5 1 833,5 1 833,5 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма" 08 04 08 5 01 1 833,5 1 833,5 1 833,5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами) 08 04 08 5 01 0Г590 100 1 786,5 1 786,5 1 786,5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 08 5 01 0Г590 200 45,0 45,0 45,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 08 04 08 5 01 0Г590 800 2,0 2,0 2,0 муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" 08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3 КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы" 08 04 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" 08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3 Основное мероприятие "Бухгалтерское обслуживание" 08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами) 08 04 08 5 02 08590 100 2 422,7 2 422,7 2 422,7 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 08 5 02 08590 200 574,6 574,6 574,6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 08 04 08 5 02 08590 800 2,0 2,0 2,0 692 Финансовое управление администрации Камешковского района 47 863,7 49 646,1 47 554,7 Финансовое управление администрации Камешковского района 43 425,7 45 208,1 43 116,7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 713,6 2 713,6 2 713,6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 2 313,6 2 313,6 2 313,6 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 01 06 99 2 313,6 2 313,6 2 313,6 Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,6 2 313,6 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 99 9 00 00110 100 2 267,3 2 267,3 2 267,3 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 99 9 00 00190 200 46,3 46,3 46,3 Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 01 11 99 400,0 400,0 400,0 Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0 400,0 Резервный фонд администрации района по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 21100 800 100,0 100,0 100,0 Резервный фонд администрации района по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 21110 800 300,0 300,0 300,0 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 66,1 60,9 26,7 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 66,1 60,9 26,7 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 13 01 99 66,1 60,9 26,7 Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 60,9 26,7 Процентные платежи по муниципальному долгу Камешковского района(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 99 9 00 20720 700 66,1 60,9 26,7 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 40 646,0 42 433,6 40 376,4 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 14 01 99 38 563,0 39 958,0 38 686,0 Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 39 958,0 38 686,0 Осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенции из областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 14 01 99 9 00 70860 500 22 415,0 21 295,0 21 295,0 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты) 14 01 99 9 00 80010 500 16 148,0 18 663,0 17 391,0 Прочие межбюджетные трансферты 14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 14 03 99 2 083,0 2 475,6 1 690,4 Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 2 083,0 2 475,6 1 690,4 Иные межбюджетные трансферты поселениям на реализацию социальных проектов-победителей органов территориального общественного самоуправления (Межбюджетные трансферты) 99 9 00 80020 500 120,0 120,0 120,0 Иные межбюджетные трансферты поселениям на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Межбюджетные трансферты) 14 03 99 9 00 70090 500 1 963,0 2 355,6 1 570,4 Муниципальное казенное учреждение "Финансовый центр Камешковского района" 4 438,0 4 438,0 4 438,0 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 438,0 4 438,0 4 438,0 Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 438,0 4 438,0 4 438,0 Непрограммные расходы районных органов исполнительной власти 01 13 99 4 438,0 4 438,0 4 438,0 Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 438,0 4 438,0 4 438,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 99 9 00 09590 100 4 309,8 4 309,8 4 309,8 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 09590 200 128,2 128,2 128,2 Итого расходов 786 786,6 855 289,7 628 860,1 Продолжение на 9-й стр. Приложение 8 к решению Совета народных депутатов Камешковского района от ____________ №____ Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов тыс. руб Наименование показателя РЗ ПР 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО 786 786,6 855 289,7 628 860,1 Общегосударственные вопросы 01 52 185,6 46 963,0 47 068,2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 904,2 904,2 904,2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15 250,6 14 842,4 14 842,4 Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 756,8 3 756,8 3 756,8 Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0 Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 869,7 27 055,1 27 160,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 734,9 3 583,8 3 583,8 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4039,8 3583,8 3583,8 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 695,1 Национальная экономика 04 41 941,3 24 553,1 22 539,2 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 018,5 1 987,5 1 987,5 Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 154,0 13 546,8 14 088,7 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 768,8 4 018,4 1 463,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 720,4 12 179,5 13 181,3 Жилищное хозяйство 05 01 432,5 34,9 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 287,9 12 179,5 13 146,4 Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0 Образование 07 538 297,0 634 460,0 408 838,1 Дошкольное образование 07 01 118 078,7 109 552,8 110 951,0 Общее образование 07 02 366 517,8 469 860,6 165 739,0 Дополнительное образование детей 07 03 28 709,3 30 055,4 107 156,9 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 177,0 5 177,0 5 177,0 Другие вопросы в области образования 07 09 19 814,2 19 814,2 19 814,2 Культура, кинематография 08 37 206,0 35 760,6 35 759,9 Культура 08 01 32 373,2 30 927,8 30 927,1 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 832,8 4 832,8 4 832,8 Социальная политика 10 52 506,8 49 512,7 51 318,2 Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9 Социальное обеспечение населения 10 03 8 035,3 6 983,7 7 826,7 Охрана семьи и детства 10 04 33 665,9 32 703,4 33 665,9 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7 Физическая культура и спорт 11 4 194,7 4 194,7 4 194,7 Физическая культура 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0 Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 768,7 768,7 768,7 Средства массовой информации 12 700,0 700,0 700,0 Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 928,9 923,7 1 275,3 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 928,9 923,7 1 275,3 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 40 646,0 42 433,6 40 376,4 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4 Приложение9 к решению Совета народных депутатов Камешковского района от_____________ №______ Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов тыс. рублей Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 786 786,6 855 289,7 628 860,1 Муниципальные программы Камешковского района 574 211,3 666 069,0 361 501,4 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы" 01 1 798,2 1 767,2 1 767,2 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса" 01 1 1 772,2 1 741,2 1 741,2 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы" 01 1 02 04 05 1 722,2 1 691,2 1 691,2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 1 02 05590 100 04 05 1 691,2 1 691,2 1 691,2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 02 05590 200 04 05 31,0 Основное мероприятие "Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организациях" 01 1 03 50,0 50,0 50,0 Мероприятия по пропаганде передового опыта в сельскохозяйственных организациях" (Закупка товаро, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 03 20040 200 04 05 50,0 50,0 50,0 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 01 2 26,0 26,0 26,0 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 01 2 01 26,0 26,0 26,0 Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, субсидий на улучшение жилищных условий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 2 01 10181 300 10 03 26,0 26,0 26,0 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского района" 02 3 458,5 4 489,5 2 645,1 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Камешковского района" 02 2 1 404,9 308,3 308,3 Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 02 2 01 1 404,9 308,3 308,3 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 01 L4970 300 10 03 1 096,6 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет бюджета района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 01 L4970 300 10 03 308,3 308,3 308,3 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отделльных категорий граждан Камешковского района, установленных законодательством" 02 3 629,5 629,5 Продолжение. Начало на 2-7 стр.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4