$ ЗНАМЯ МО г. КАМЕШКОВО 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА Окончание. Начало на 4-7-йЙ стр. Расходы на обеспечение деятельности!99 9 001100 105 |05 1802,5 (оказание услуг) городской бани му-ГБ590 ниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) Расходы на обеспечение деятельности 99 9 001200 |05 |05 1900,0 (оказание услуг) городской бани му-ГБ590 ниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 980,0 Приложение 12 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 23.12.2016 № 72 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Камешковский район на 2017 год тыс. руб. Муниципальное образова-Наименование межбюджетных транс- Сумма ние фертов Межбюджетные трансферты из бюджета 8924,4 города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения Услугами организации культуры в соответствии с заключенным соглашением 903 10102 00 00 13 0000'Получение кредитов от кредитных 0,0 710 организаций бюджетом города в валюте Российской Федерации 903 10102 00 00 13 0000|Погашение бюджетом города креди- -4000,0 810 тов от кредитных организацийв валюте Российской Федерации 903 1010301 00 13 0000 Разница между полученными и пога-|-480,0 000 шенными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города в валюте Российской Федерации 903 1010301 00 13 0000 Получение кредитов от других бюд-10,0 710 жетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города в валюте Российской Федерации 903 10103 01 00 13 0000 Погашение бюджетом города креди-|-480,0 810 тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации Приложение 17 к решению Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 72 Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год тыс. рублей Наименование публичного нормативного обязательства Сумма Муниципальное образование Камешковский район Межбюджетные трансферты из бюдже-`2675,6 та города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с заключенным соглашением Итого: 11600,0 Приложение 13 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 23.12.2016 № 73 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Камешковский район на плановый период 2018 и 2019 годов тыс. руб. Наименование межбюджетных транс-'Сумма фертов 2018 год_2019 год Межбюджетные трансферты из бюджета 8924,4 8924,4 города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в соответствии с заключенным соглашением Межбюджетные трансферты из бюдже-12675,6 та города бюджету муниципального района на осуществление части полномочий на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с заключенным соглашением Муниципальное образование Муниципальное образование Камешковский район 2675,6 Итого: 11600,0 |11600,0 Приложение 14 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 23.12.2017 № 23 Программа муниципальных заимствований города Камешково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 1. Муниципальные заимствования города Камешково на 2017 год тыс. рублей Показатели Сумма Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -6920,0 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-|-6920,0 стемы Российской Федерации 1 Общий объем - всего Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, 120,4 удостоенных звания «Почетный гражданин города» Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 339,8 Приложение 18 к решению Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 72 Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на плановый период 2018 и 2019 годов тыс. рублей Наименование публичного нормативного обязательства [Сумма ] 2018 год]2019 год, 1 2 Е] Общий объем - всего 460,2 460,2 Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, 120,4 120,4 удостоенных звания «Почетный гражданин города» Обеспечение мер социальной поддержки отдельным кате-|339,8 339,8 гориям граждан Пояснительная записка к проекту решения Совета народных депутатов города Камешково «Обюджете муниципальногообразования города Камешково на 2017 год и на плановый период 2018и 2019 годов» Проект бюджета муниципального образования город Камешково (далее — бюджет города) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Камешково, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково от 18.11.2016 № 68, прогнозом социальноэкономического развития города Камешково до 2019 года и постановлением администрации района от 01.11.2016 № 1263 «Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной политики и долговой политики города Камешково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Основные характеристики проекта бюджета города на 2017-2019 годы Основные характеристики бюджета города на: 2017 год: доходы - 289934,7 тыс. рублей, расходы -283014,7 тыс. рублей, профицит - 6920,0 тыс. рублей; 2018 год: доходы - 47901,8 тыс. рублей, расходы - 47421,8 тыс. рублей, профицит - 480,0 тыс. рублей; 2019 год: доходы - 47242,3 тыс. рублей, расходы - 43242,3 тыс. рублей, профицит - 4000,0 тыс. рублей. главой 32 «Налог на имущество физических лиц». Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий граждан, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых четырех налоговых периодов после введения нового налога. С учетом предложения налоговых органов по мобилизации налоговых доходов на 2017-2019 годы сумма налога на имущество физических лиц в 2017 году в бюджет города составит 1190,0 тыс. рублей, в 2018 году - 1460,0 тыс. рублей, в 2019 году - 1750,0 тыс. рублей. Поступление земельного налога в бюджет города прогнозируется в 2017 году в сумме 15400,0 тыс. рублей, в 2018 году - 15900,0 тыс. рублей, в 2019 году - 16150,0 тыс. рублей. Расчет поступления земельного налога на 2017 год произведен в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации на основании кадастровой стоимости земельных участков и ставок налога, установленных решением Совета народных депутатов города Камешково от 20.09.2013 № 170 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Камешково», с учетом недоимки прошлых лет. На 2018-2019 годы поступление земельного налога запланировано с учетом предложения налоговых органов. Неналоговые доходы Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части бюджета города на 2017 год, оценивается в общей сумме 8590,0 тыс. рублей. При этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города составит 19,6%. Поступление неналоговых доходов в бюджет города в 2018 году прогнозируется в сумме 8560,0 тыс. рублей, в 2019 году - 8550,0 тыс. рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2017 год в сумме 7151,0 тыс. рублей, что составляет 83,2% от общей суммы неналоговых доходов. В 2018 и 2019 годах доходы от использования имущества составят 7121,0 тыс. рублей и 7111,0 тыс. рублей соответственно. Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, доходов от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления, прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселения, где предусмотрены доходы от платы за наем жилья в муниципальном жилищном фонде. Сумма доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в 2017 - 2019 годах составит 3000,0 тыс. рублей ежегодно. Для расчета прогноза поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, использовались данные отдела имущественных и земельных отношений района. Доходыот сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении администрации города спрогнозированы на основании договоров аренды муниципального имущества. Поступления от сдачи в аренду имущества составят в 2017 - 2019 годах 2731,0 тыс. рублей ежегодно. Прочие поступления от использования имущества (плата за наем) рассчитаны в соответствии с решением Совета народных депутатов города Камешково от 19.11.2015 № 8 «Об установлении платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Камешково на 2016 год», где установлена базовая ставка за наем в размере 16,13 рублей за 1 кв. м. общей площади. С применением корректирующих коэффициентов в зависимости от категории благоустроенностижилищного фонда определена следующая плата за пользованием жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Камешково: 1 категория домов - 19,36 рублей за 1 кв. м. 2 категория домов - 17,10 рублей за 1 кв. м. 3 категория домов - 11,29 рублей за 1 кв. м. 4 категория домов - 10,32 рублей за 1 кв. м. Ежемесячные начисления платы за наем в среднем составляют 154,1 тыс. рублей. Учитывая ежемесячную бесплатную приватизацию жилых помещений, платежеспособность населения доходы от платы за наем спрогнозированы на 2017 год в сумме 1420,0 тыс. рублей, на 2018 год - 1390,0 тыс. рублей, на 2019 год - 1380,0 тыс. рублей. Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (услуги городской бани) прогнозируются на 2017 - 2019 годы в сумме 1300,0 тыс. рублей на уровне ожидаемой оценки поступлений 2016 года с учетом стоимости билета посещения 100 рублейс 01.01.2016 года. Поступления в бюджет города доходов от продажи материальных и нематериальных активов, которые также относятся к «неналоговым доходам», обеспечиваются за счет доходов от реализации земельных участков. В 2017 - 2019 годах поступления от продажи земельных участков составят 125,0 тыс. рублей ежегодно. Для расчета прогноза поступления доходов от продажи земельных участков использовались данные отдела имущественных и земельных отношений района. Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет города на 2017 - 2019 годы, а именно штрафных санкций за несоблюдение муниципальных правовых актов города, прогнозируется в сумме 14,0 тыс. рублей ние: 1 С тыс. рублей ежегодно. 2015 год‚2016 год Проект решения Безвозмездные поступления С 2. Муниципальные заимствования города Камешково на 2018 год, отчет (по реше-2017 год 2018 год]2019 Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджета района тыс. рублей р С прогнозируется на 2017 год в сумме 246009,7 тыс. рублей, на 2018 год -— ру нию СНДот Сумма %2017 год 2475,0 блей, на 2019 год - 420,0 блей 28.09 2016 года к ‚О тыс. рублей, на год. ‚О тыс. рублей. _ и Е заимствования (привлечение/погашение) Сыма № 62) 2016 20° сравнению с планом 2016ла объем безвозмездных поступлении в Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной|-480,0 _ году ступлеми произошло, насубсидиямИ я нижение5. системы Российской Федерации Доходы - всего. 76344,5 _|700387,6 _289934,7 [41,4 __47901,8 147242,3 По дотации увеличение на 3301,0 тыс. рублей к плану 2016 года. 2 получение 0.0 - налоговые и нена-41856,5 |47159,6 43925,0 |93,1 145426,8 |46822,3 тыс. рублей } : : погашение -480,0 логовые доходы и - безвозмездные по-34488,0 (|653228,0 246009,7 37,7 (2475,0 420,0 Наименование Отчет 2016 год2017 год % 20172018 год |2019 год, 3. Муниципальные заимствования города Камешково на 2019 год _ ступления за 2015 (по реше- года к тыс. рублей Расходы - всего 88017,8 _711249,8 |283014,7 [39,8 _47421,8 |А3242,3 год нию СНДот плану Показатели Сумма Дефицит (-), профи-|-11673,3 |-10862,2 16920,0 хх 480,0 [4000,0 23.09.2016 2016 Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -4000,0 цит (+) № 62) года редиты, полученные от кредитных организаций -4000.0 Процент дефицита 27,9 23,0 х Хх х х Безвозмездные 34488,0 '653228,0 1|246009,7 37,7 2475,0 1420,0 получение 0,0 к объему налоговых поступления - всепогашение -4000,0 и неналоговых дохо- Же] п 15 ‘дов, % Дота ИИ 0,0 0,0 3301,0 2475,0 __|420,0 риложение отации , , , х , , к решению Совета народных депутатов 9 основанна прогнозе социальноСубсидии 34344,3_652577,4__242708,7_37,2 0.0 0,0 города Камешково от 23.12.2016 № 72 экономического развития города. Иные межоюджет25 0,0 0,0 х 0,0 Расчеты прогноза доходов бюджета города произведены по прогнозным ные трансфер Источники финансирования дефицита бюджета города на 2017 то руб данным главных администраторов доходов и ожидаемой оценки поступления ные оне 118,7 650,6 0,0 х 0,0 0,0 -руо. доходов в году. Код Код груп -Показатели Сумма При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета города учиты- ИИ главы пы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицитов бюджетов 4 000 01 00 00 00 00 0000 Источники финансирования дефицита|6920,0 000 бюджета города 000 101000000 00 0000'Источники внутреннего финансирования 6920,0 дефицита бюджета города 903 01 0301 00 13 0000 Разница между полученными и погашен-|-6920,0 000 ными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 Получение кредитов от других бюджетов|0,0 710 бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города в валюте Российской Федерации 903 01 03 01 00 13 0000 Погашение бюджетом города кредитов от|-6920,0 810 других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации Приложение 16 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 23.12.2016 № 23 Источники финансирования дефицита бюджета города на плановый период 2018 и 2019 годов год тыс.руб. Код Код груп -Показатели Сумма Сумма гла- пы, подгруппы, на на 2019 вы статьи и вида ис- 2018 год точников финанси- год рования дефицитов бюджетов 1 2 З 4 5 000 |0100 00 00 00 0000 Источники финансирования дефи---480,0 |-4000,0 000 цита бюджета города 000 |0100 00 00 00 0000Источники внутреннего финансиро-|-480,0 |-4000,0 000 вания дефицита бюджета города 903 10102 00 00 13 0000 Разница между полученными и 000 погашенными кредитами от кредитных организаций бюджетомгорода в валюте Российской Федерации -4000,0 валось действующее законодательство, а также изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации, вводимые с 1 января 2017 года. Основными доходными статьями бюджета города в 2017-2019 годах являются налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 37,4%собственных доходов бюджета города сформировано за счет налога на доходы физических лиц, 37,8%- за счет налогов на имущество, 16,3%- за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 5,3%- за счет акцизов на нефтепродукты. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2017 году прогнозируются в сумме 43925,0 тыс. рублей, рост на 6,6%к ожидаемому прогнозу за 2016 год, в 2018 году - 45426,8 тыс. рублей, рост на 3,4% к 2017 году, в 2019 году - 46822,3 тыс. рублей, рост на 3,1% к 2018 году. Налоговые доходы Поступление налоговых доходов прогнозируется в 2017 году в сумме 35335,0 тыс. рублей, в 2018 году - 36866,8 тыс. рублей, в 2019 году — 38272,Зтыс. рублей. В объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы в 2017 году составляют 80,4%. Налог на доходы физических лиц Расчет налога на доходы физических лиц составлен, исходя из объема совокупного дохода физических лиц на 2017 год в сумме 1299573 тыс. рублей, на 2018 год - 1355454,6 тыс. рублей, на 2019 год - 14164501 тыс. рублей и суммы налоговых вычетов. Объем налога на доходы физических лиц в бюджет города составит в 2017 году 16420,0 тыс. рублей, в 2018 году - 17076,8 тыс. рублей, в 2019 году — 17845,3 тыс. рублей. Акцизы на нефтепродукты Расчет по акцизам на нефтепродукты составлен с учетом действующего законодательства. В расчете акцизов на нефтепродукты учтено уменьшение с 2017 года налоговых ставок по акцизам на автомобильный бензин 5 класса на 23%, на автомобильный бензин, не соответствующий 5 классу и прямогонный бензин, - на 6%, на дизельное топливо - на 4%, а также снижение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет города с 0,0651 в 2016 году до 0,0641 в 2017 году. В связи с созданием с 1 января 2014 года муниципального дорожного фонда, доходы от уплаты указанных акцизов зачисляются в бюджет города по нормативу 10% и являются источником формирования муниципального дорожного фонда. На основании прогноза поступлений департамента финансов бюджетной и налоговой политики Владимирской области в 2017 году планируется поступление в бюджет города акцизов на нефтепродукты в сумме 2325,0 тыс. рублей, в 2018 году - 2430,0 тыс. рублей, в 2019 году - 2527 тыс. рублей. Налоги на имущество Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) планируются в 2017 году в сумме 16590,0 тыс. рублей, в 2018 году — 17360,0 тыс. рублей, в 2019 году - 17900,0 тыс. рублей. По налогу на имущество физических лиц осуществлен переход к порядку исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества в соответствии с вновь введенной в Налоговый кодекс Российской Федерации Расходы бюджета города на 2017-2019 годы По проекту бюджета города на 2017 год расходы предусмотрены в сумме 283014,7 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения за 2016 год на 60,5% в связи с уменьшением объема видов финансовой помощи из бюджетов других уровней. По объему расходов основным приоритетом в бюджете города остается национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство, на обеспечение деятельности которых планируется направить 94,7% от объема расходов бюджета города, в том числе на национальную экономику - 86,8%, жилищно-коммунальное хозяйство - 7,9%. Расходы бюджета города в разрезе функциональной структуры расходов Структура расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными: тыс. рублей Показатель 2015 2016 год, 12017 год, % 201712018 2019 год, (по реше-проект |года год, год, отчет нию СНД от к пла-проект |проект 23.09.2016 ну 2016 № 62) года 1 2 Е] 4 5 6 [7 Всего расходов 88017,8 '711249,8 |283014,7 [39,8 47421,8 |43242,3 в том числе: Общегосударствен- |5952,7 |1620,8 1181,2 [72,9 1181,2 1181,2 ные вопросы Национальная без-633,8 | 334,0 - 334,0 334,0 опасность и правоохранительная деятельность Национальная эко-|13609,9 |634713,3 |245618,7 |38,7 3030,0 3227,0 номика Жилищно- 66170,0 '61891,8 22459,8 36,3 29446,4 |25266,0 коммунальное хозяй- (ен) Образование 211,7 _|- - - - - Культура. 8546,7 8924,4 [1044 8924,4 [8924,4 Социальная политика|932.9 1924,3 1010,0 [109,3 1010,0 [1010,0 Физическая культура|46,0 3053,3 2675,6 [87,6 2675,6 |2675,6 и спорт Средства массовой 330,5 |250,0 300,0 120,0 1300,0 1300,0 информации Обслуживание муни-|130,3 |249,6 511,0 204,7 (1520,0 324,1 ципального долга Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» В проекте бюджета города на 2017-2019 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1181,2 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными: Окончание на 9-Й стр.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4