4 ЗНАМЯ 3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН Продолжение. Начало на 2-3-йЙ стр. связано с особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования. Перечень подпрограмм представлен в приложении № 2 к Программе. \У1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы образования и основан на проектах планов финансово-хозяйственной деятельности. Индексация не применяется в связи с утверждением бюджета района на три года. Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий Программы получена на основании информациио количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий. В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций. При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель Программы будет исходить из принципа соответствия объема финансирования Программы определенным для Программы лимитам. Всего на реализацию Программы на 2014 - 2020 годы планируется направить 2272437,75 тыс. руб., в том числе: - из федерального бюджета - 207586,53 тыс. руб.; - из областного бюджета - 1138713,30 тыс. руб.; - из районного бюджета - 750371,02 тыс. руб.; - из внебюджетных источников - 175766,9 тыс. руб. Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов. Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимомдля реализации Программы, приведены ниже в таблице. (тыс. руб.) № |Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 п/п 1. Подпрограмма 1: - из федерального бюджета 46930,4 15 0 0 0 [6] [0] - из областного бюджета 42659,4 4519 44582,0 44582,0 44582,0 44582,0 44582,0 - из районного бюджета 42763,8 54 42506,38 44306,38 44306,38 44306,39 44306,39 - из внебюджетных источников 17755,0 199 18722,02 18722,02 18722,02 18722,02. 18722,02 2. Подпрограмма 2: - из федерального бюджета 0 1285,0 0 0 0 [0] [6] - из областного бюджета 113506,6 1164227 119604,0 119604,0 119604,0 119604,0 119604,0 - из районного бюджета 47661,8 48876,4 45094,0 47030,1 47030,1 47030, 1 47030, 1 - из внебюджетных источников 4473,3 6451,4 6710,5 6710,5 6710,5 6710,5 6710,5 3. Подпрограмма 3: - из областного бюджета [0] 0 0 0 О [0] - из районного бюджета 14618,0 14609,3 14533,7 15056,8 15056,8 15056,8 15056,8 - из внебюджетных источников 0 [6] 0 0 0 [6] [0] Итого 330368,3 466269,63 291752,6 296011,8 296011,8 296011,81 296011,81. МИ. Прогноз конечных результатов реализации Программы Исполнителем Программы является управление образования администрации Камешковского района, которое: - обеспечивает оперативное управление реализацией настоящей Программы; - координирует реализацию мероприятий в образовательных организациях; - обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий; - осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий; - осуществляет мониторинг результатов. Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования. Исполнителем программы ежегодно до 1 февраля готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы для проведения экспертизы и осуществления корректировки. Оценка результативности Программы осуществляется исполнителем Программыв течение срока реализации Программы. Для оценки результативности Программы используется система показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Оценка результативности Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей с утвержденными значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы количественных показателей реализации Программы, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Программа оказывает влияние на улучшение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления: № 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. № 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. № 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательныхучреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Оценку результативности Программы планируется осуществлять согласно системе показателей, представленных в Приложении №3 к Программе. 1Х. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками К основным рискам реализации Программы относятся: - финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы со стороны района и области; - нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на мероприятия Программы; - организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; - социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации Программы. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений на основе анализа данных мониторинга. Минимизация рисков возможна при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств районного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников, а также через информационное обеспечение и операционное сопровождение реализации Программы, оперативное консультирование всех её исполнителей. Х. Порядок и методика оценки эффективности Программы Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации района от 12.02.2014 № 240 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Камешковский район». Оценка степени эффективности использования районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы определяется по ормуле: Ф Уф= ------------- х 100%, где Фп Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф- фактический объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период; Фп - Плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле: Еп = ------------ х 100%, где: ТМ Еп - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов); ТЯ - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы; ТМ1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле: (ТИ / ТМ + ТЕ2 / ТМ№2 + Т® / ТМ№п) х 100%, где: Е - эффективность реализации мероприятий Программы (процентов); ТЯ, ТЕ2, Тт - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы; №1, ТМ№2, Т№п - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой; М - количество индикаторов Программы. Муниципальная программа считается: - высокоэффективной, если Уф и Е 95% и выше; - среднеэффективной, если Уф и Е от 75 до 95%; - низкоэффективной, если Уф и Е ниже 75%. Список сокращений, используемых в Программе: ОО - общеобразовательная организация; ДОО - дошкольная образовательная организация; ОДО-организация дополнительного образования; МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; РБ - районный бюджет; ВБИ - внебюджетные источники; МЦмуниципальное учреждение «Методический центр»; ПНПО - приоритетный национальный проект «Образование»; ЕГЭ - единый государственный экзамен; ОГЭ - основной государственный экзамен; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт МУ «УЖКХ» - муниципальное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» Камешковского район Приложение № 1 к Программе Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями Камешковского района Наименование муниципаль- Значение показателя объема услуги ной услуги (работы), показаРасходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. 5 2016 3. Подпро- 2014 грамма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Камешковского района на 2014 - 2020 годы 2020 управления зования; - ВЫСОКИ формации результатах разования - существенное повышение качества процессами развития системы обра-|сти уровень открытости инразвития обй [е) исполнение Программы на низком уровне эффективноОбеспечение эффективной реализации Программы Приложение № 3 к Программе . СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Наименование показа-ед. изм. 2014 |2015 2016 2017 2018 2019 2020 п/п теля 1. |Задача 1. Созданиев системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования. = ъ . Доля детей в возрасте 3% - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей в | _ ‘возрасте 3 - 7 лет 5 100 100 100 100 100 100 № Задача 2. Созданиеусловий для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 2. С . [Степень достижения уча-|% щимися ОО уровня государственного образовательного стандарта общего образования 99,7 |99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 3 Задача 3. Созданиеусловий для устойчивого развития дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности. 3.1. Доля детей в возрас-% те 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы 59,0 161,0 66,0 69,0 71,0 73,0 75,0 4. Задача 4. Обеспечение эффективной системы защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. - Доля детей-сирот и де-% тей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от 0 до 18 лет 2,5 [2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 и Задача 5. Обеспечение полноценным качественным питанием обучающихся, воспитанников ОО района ©ъ . Доля учащихся, охвачен-% ных горячим питанием, в общей численности учащихся ОО 70,1 |71 72 73 75 77 80 6. Задача 6. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Ка- | _ |мешковского района . Доля детей и подрост-% ков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет включительно) 84 85 85 85 85 85 85 й Обеспечение эффективной реализации Программы . Эффективность реализа-|% ции Программы не менее 95% ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования Камешковского района» |. Паспорт мы 1 Наименование Подпрограм- «Развитие дошкольного образования Камешковского района» Подпрограммы 1 Ответственный исполнитель Управление образования администрации Камешковского района Соисполнители Подпрограм-Муниципальные дошкольные образовательные 2.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования; Подпрограмма 2 «Развитие общего и ополнительного образования детей Камешковского района» Среднегодовое число де-12608 2684 2692 (2702 [2713 12713 2713 [23499,7 |21591,3 |24782,9 |24782,9 |24782,9 |24782,9 |24782,9 тей, получающих начальное, основное, среднее общее образование З.Предоставление дополнительного образования Число детей, получающих до-[1164 1194 [194 [1194 [1194 [1194 [1194 [3082.4 [4778,5 [152170 [152170 [152170 [152170 [152170 полнительное образование 4.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Число детей, охваченных ме-|1441 1467 1467 11470 [1480 11500 1500 |1955,3 1999,5 992,0 992,0 992,0 992,0 992,0 роприятиями оздоровления и отдыха в каникулярное время Приложение № 2 2. |Подпро- УО 2014 (2020 |- во всех ОО|неиспол- 'Степень достик Программе грамма 2 будут соз-нение му-жения учащими- «Развитие даны усло-ниципаль- |ся ОО уровня гоПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММПРОГРАММЫ общего и вия для пре-ной про-сударственного дополни- доставления граммы ооразовательно- - = _ _ тельного доступного го стандарта обр Номер и Ответ Срок Ожидаемый Послед: Связь с пока образова- качественщего образова- - - на- |окон-|результат (ствия не-зателями муни- ре С о). нование ный чала |ча, РА ния детей ного обще- ния - 99,7%; - реализа- |ципальной про- № Камеш- го образова- Доля детей в подпро- |испол-`реа- |ния ции под-граммы КОВСКОГО НИЯ: возрасте 5 - 18 граммы нитель лиза- |реа- програм- КА з р ции |лиза- Мы района» - увеличится лет, получающих ии количество услуги по дополщ несовершеннительному об1. Подпро- |УО 2014 2020 |-будет лик-неиспол- |Доля детей в нолетних, за- разованию в обграмма 1 видирована нение му-возрасте 1 - 7 нимающихся щей численно- «Развитие очередность |ниципаль- |лет, получающих по програм- сти детей данДОШколь- на зачисле-ной про-дошкольную об- мам допол- ной возрастной ного об- ние детей вграммы разовательную нительно- группы - 75%; разования ДоО; услугу, в общей го образова- Доля детей и Камеш- - обеспече- численности де- ния; подростков, ковского ние равного тей в возрасте 1 - будет уве- охваченных всерайона» доступа к ка- - 7 лет составит личена доля ми формами отчественному 100% детей, охва- дыха и оздоровдошкольно- ченных отды- ления (к общему образова- хом и оздо- му числу детей нию ровлением тодо 17 лет) — (6 вательной услугой. 2. Создание условий для функционирования ДоО. 3. Повышение качества дошкольной образовательной услуги 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования. теля объема услуги муници-12014 2015 2016 (2017 [2018 12019 2020 [2014 201 2017 2018 2019 2020 1 пальной программы, подпромы учреждения _ граммы Муниципальное учреждение «Методический центр» Камешковского района 1.Предоставление общедоступного дошкольного образования Муниципальное учреждение «УЖКХ» КамешковПодпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Камешковского района» ского района Число детей в возрасте от 1,5|291 307 307 307 307 307 307 35821,0 |42045,7 |44306,4 |44306,4 |44306,4 \44306,4 |44306,4 Цель Повышение доступности и качества дошкольнодо 3 лет Подпрограммы 1 го образования Камешковского района дисло детей в возрасте от 31905 1181 1181 1181 1181 11181 1181 до 7 лет й й - Количество детодней 2118441229357 1229357 1229357 |2293571229357 1229357 Задачи Подпрограммы 1 1. Увеличение охвата детей дошкольной образо затели Подпрограммы 1 Целевые индикаторы и пока-|- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования; - доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой; - удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий; - количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории района; граммы 1 Сроки реализации Подпро- 2014 - 2020 годы Продолжение на 6-Й стр.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4