МО г. КАМЕШКОВО у Продолжение. Начало на 3З-4-й стр. Приложение 4 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 18.04.2014 № 200 Отчет о предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Камешковский район за 2013 год тыс. руб. Муниципальное обра-Наименование межбюджетныхСумма зование трансфертов Иные межбюджетные трансфер-|321,0 ты на осуществление части полномочий в области архитектуры в соответствии с заключенным соглашением Иные межбюджетные трансферты234,0 на осуществление части полномочий в области земельного контроля в соответствии с заключенным соглашением Иные межбюджетные трансферты430,0 на осуществление части полномочий в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в части содержания службы ЕДДС в соответствии с заключенным соглашением Муниципальное образование Камешковский район Иные межбюджетные трансферты 291,0 на осуществление части полномочий по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет Итого: 1276,0 Приложение 5 к решению Совета народных депутатов города Камешково от 18.04.2014 № 200 Отчет о выполнении источников финансирования дефицита бюджета города за 2013 год тыс. руб. Коды бюджетной классификации 000 01 05 02 01 10 0000 000 Наименование Сумма Изменение прочих 20672,3 остатков денежных средств бюджета города Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города за 2013 год Бюджет города на 2013 год утвержден решением Совета народных депутатов города Камешково от 21.12.2012 № 118 «О бюджете города на 2013 год» по доходам в сумме 39735,2 тыс. рублей, расходам - 39735,2 тыс. рублей. В соответствии с решениями Совета народных депутатов города Камешково уточненный план бюджета города составил по доходам в сумме 93117,4 тыс. рублей, расходам - 93616,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 499,4 тыс. рублей. Бюджет города за 2013 год исполнен по доходам на 99,6% (уточненный план 93117,4 тыс. рублей, поступило 92708,8 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 99,3% (уточненный план 37162,3 тыс. рублей, поступило 36908,1 тыс. рублей). По сравнению с объемом доходов, поступившим в бюджет города в 2012 году (77186,6 тыс. рублей), в 2013 году поступило доходов на 15522,2 тыс. рублей или 20,1% больше, налоговых и неналоговых доходов (в 2012 году - 35243,9 тыс. рублей) - на 1664,2 тыс. рублей или 4,7%больше. В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 39,8%, по сравнению с 2012 годом (45,7%) удельный вес данных доходов уменьшился на 5,9%. Анализ исполнения бюджета города по доходам за 2012-2013 годы (тыс. руб.) Исполнение бюд-Отклоне- % исжета ние пол2013 годанения 2012 год |2013 год от 201212013 к года 2012 году Доходы - всего 77186,6 92708,8 |+15522,2 [120,1 в том числе: Налоговые и неналоговые доходы 35243,9 |36908,1 |+1664,2_ [104,7 из НИХ: Налоговые доходы 25615,2_|26859,9 |+1244,/7 104 Налог на доходы физических лиц, 10027,2_|10695,2 Налоги на совокупный налог 0,9 0,8 -0,1 Налоги на имущество 15589,2 |16163,9 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-|-2,1 - +2,1 - тельным платежам Большая часть налоговых поступлений бюджета города в 2013 году обеспечена поступлениями налогов на имущество (60,2% от общего объема налоговых доходов). Налога на доходы физических лиц зачислено 10695,2 тыс. рублей (39,8%). Неналоговых доходов за 2013 год поступило в бюджет города 10048,2 тыс. рублей, что составило 93,4% от бюджетных назначений (10754,4 тыс. рублей). Удельный вес неналоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 27,2% и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 0,1%. Структура неналоговых доходов Факт 2012 Удельный Факт 2013Удельный года вес года вес (тыс. ру-|(%) (тыс. рублей) |(%) блей) Неналоговые доходы 9628,7 100 10048,2 100 Из НИХ: Доходы от использования имущества, находящегося в муници-|5304,2 55,1 7030,1 69,9 пальной собственности Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-|1117,7 11,6 1193,2 11,9 сударства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |3196,8 33,2 1745,4 17,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0,1 [79,5 0,8 Основным источником неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в 2013 году стали доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, удельный вес которых в общей сумме неналоговых платежей составил 69,9%., доходов от продажи материальных и нематериальных активов 17,4%. Недоимка по платежам в бюджет города на 1 января 2013 года составляла 1053 тыс. рублей, на 1 января 2014 года составила 773 тыс. рублей, за отчетный период уменьшилась на 280 тыс. рублей или 26,6%. Рост недоимки допущен по налогу на имущество физических лиц - 62 тыс. рублей. Уменьшение недоимки произошло по налогу на доходы физических лиц на 7 тыс. рублей, по земельному налогу на 334 тыс. рублей. С целью обеспечения полноты поступления доходов в бюджет города за 2013 год финансовым отделом было проведено восемь заседаний координационного комитета при главе города, на которые приглашались физические лица, имеющие задолженность по налогам в бюджет города. Кроме того, были разосланы налогоплательщикам письма-уведомления об уплате имеющейся задолженности по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу. В результате взыскано недоимки по вышеуказанным налогам на общую сумму 609,1 тыс. рублей (земельный налог - 459,8 тыс. рублей налог на имущество физических лиц - 3,5 тыс. рублей, транспортный налог - 145,8 тыс. рублей). С целью увеличения налогового потенциала города в 2013 году установлено местоположение границ и площадь 13 земельных участков под многоквартирными домами города, 13 земельных участков поставлены на кадастровый учет, подготовлено и направлено в межрайонную ИФНС № 10 по Владимирской области сведения для начисления земельного налога по 7 многоквартирному дому. Всего по состоянию на 01.01.2014 установлено местоположение границ и площадь и поставлено на кадастровый учет 116 земельных участка под многоквартирными домами, что составляет 98,3% от общего количества многоквартирных многоэтажных домов. В 2013 году ежемесячно проводилась работа по выявлению самовольно выстроенных жилых домов, реконструкций, пристроев. Выявлено 8 жилых домов общей площадью 250,2 кв.м., у которых имеются пристрои, мансардные этажи без разрешения на строительство (реконструкцию). Проведено2 заседания с председателями уличных комитетов по ведению разъяснительной работы с жителями улиц о необходимости узаконивания самовольно выстроенных жилых пристроев с последующей регистрацией права собственности. Задолженность по оплате за пользованием жилым помещением (плата за наем) по договору социального найма на 1 января 2013 года составляла 379 тыс. рублей, на 1 января 2014 года составила 821,0 тыс. рублей, за отчетный период увеличилась на 442 тыс. рублей. Нанимателям регулярно направлялись письма-уведомления об уплате имеющейся задолженности по оплате за пользованием жилым помещением (плата за наем) по договору социального найма, должники ежемесячно приглашались на заседания межведомственной комиссии для урегулирования вопроса погашения имеющейся задолженности. В течение 2013 года подготовлены и переданы в суд 40 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате за наем жилого помещения на общую сумму 350,5 тыс. рублей. Взыскано в 2013 году 69,2 тыс. рублей, возвращено судебными приставами в связи с невозможностью взыскания 18 дел. Задолженность по арендной плате за имущество, находящегося в оперативном управлении администрации города на 01 января 2014 года составила 893,7 тыс. рублей. С целью снижения задолженности по арендной плате в течение отчетного периода юридическим лицам, имеющим задолженность, рассылались уведомления с указанием сумм задолженности и требованиями погасить сложившуюся задолженность. Также администрация города обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к ЗАО «Камешковоэнергосервис» с требованием о взыскании задолженности в сумме 485,6 тыс. руб. по арендной плате. Арбитражным судом Владимирской области 17.02.2014 года принято решение о взыскании с ОАО «Камешковоэнергосервис» указанной выше задолженности и в настоящее время исполнительный лист находится на исполнении у судебных приставов. В 2013 году получено безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов 55800,7 тыс. рублей, в том числе дотации - 2878,0 тыс. рублей, субсидии - 40343,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 12579,5 тыс. рублей. Расходы бюджета города Расходы бюджета города осуществлялись в 2013 году в соответствии с положениями Бюджетного кодекса и решением Совета народных депутатов города Камешково «О бюджете города на 2013 год». Неналоговые доходы 9628,7 \10048,2 |+419,5 104,4. Расходы бюджета города в 2013 году составили 72535,9 тыс. рублей, Доходы от использования имущества, на 77,5% к уточненному плану (93616,8 тыс. руб.). По сравнению с 2012 находящегося в муниципальной соб-|5304,2 (7030,1 |+1725,9 132,5 годом объем расходов бюджета уменьшился на 8663,2 тыс. рублей или ственности на 10.7%. Доходы от оказания платных услуг и } компенсации затрат государства 1117,7 [1193,2 |-+75,5 106,8 _ Доходы от продажи материальных и неАнализ исполнения бюджета города по расходам за 2012 РО годы 6) материальных активов 3196,8 [1745.4 |-1451,4 [54,6 руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба Исполнение бюд- Отклоне- % ис10,0 79,5 +69,5 795,0 жета, ние 2013полБезвозмездные поступления от других года отнения бюджетов бюджетной системы Россий- 2012 год 12013 год |2012 2013 ской Федерации 41942,7 155800,7 |+13858,0 1133,0 года года к В 2013 году поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет г города контролировало 2 администратора. Поступление налоговых доходов, контролируемых ИФНС № 10 по Владимирской области, составило Расходы - всего 81199,11 |72535,9 |-8663,2 |89,3 26859,9 тыс. рублей (72,8% в объеме налоговых и неналоговых доходов). Общегос ственные вопросы 55070 5488 9 181 997 Администратором неналоговых доходов являлась администрация города Национальная безопасность и правоо- (удельный вес контролируемых доходов составил 10048,2 тыс. рублей |хранительная деятельность 400,4 668,2 267,8 166,9 или 27,2% в объеме налоговых и неналоговых доходов). Национальная экономика 8442,8 274063 1|18963.5 1324,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 65000,1 |37389,8 |-27610,3 |57,5 Структура налоговых и неналоговых доходов Образование 437,1 205,5 -231, 47,0 Социальная политика 755,6 816,0 60,4 108,0 Факт 2012 Удель- Факт 2013 УдельФизическая культура и спорт 76,4 [77,2 0,8 101,0 тыс %) вес (тыс (%) вес Средства массовой информации 579,7 484.0 -95,7 83 блей). ру блей) РУ ы По итогам 2013 года бюджетом города исполнены все публичные обязаНалоговые и неналоговые до-|35243,9 100 36908, 1 100 тельства и обязательства гражданско-правового характера: ходы - обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам в том числе: бюджетной сферы, социальных трансфертов населению (меры социНалоговые доходы 256152 [727 26859.9 72.8 альной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Неналоговые доходы 9628,7 27,3 10048,2 27,2 гражданам); В общей сумме доходов налоговые поступления составили 26859,9 тыс. рублей при плане 26407,9 тыс. рублей (101,7%), по сравнению с 2012 годом объем поступления налоговых доходов увеличился на 1244,7 тыс. рублей или 4,9%. Удельный вес налоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 72,8%, по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,1%. Структура налоговых доходов Факт 2012 года |Удель- Факт 2013 Удельный вес (тыс. рублей) |ный вес года (%) (%) (тыс. рублей) Налоговые доходы 25615,2 100 26859,9 100 из НИХ: Налог на доходы физиче-10027,2 39,1 10695,2 39,8 ских лиц Налоги на совокупный на-10,9 - 0,8 - лог Налоги на имущество. 15589,2 60.9 16163,9 160,2 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -2,1 - - - - проведены в полном объеме расчеты бюджетных учреждений города с организациями по оплате коммунальных услуг. Функциональная структура расходов бюджета города за 2012-2013 годы Удельный вес в об-Отклонещем объеме расхо-|ние 2013 |дов бюджета (%) года от 2012 год [2013 год_|2012 года Расходы - всего 100 100 х Общегосударственные вопросы 6,8 ‚6 0,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,5 0,9 0,4 Национальная экономика 10,4 37,8 27,4 Жилищно-коммунальное хозяйство 80,1 51,5 -28,6 Образование 0,5 0,3 -0,2 Средства массовой информации 0,7 0,7 - Физическая культура и спорт 0,1 0,1 - Социальная политика 0,9 1,1 0,2 Общегосударственные вопросы Расходы бюджета города по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2013 год составили 5488,9 тыс. рублей, в том числе: - на обеспечение деятельности администрации города - 3367,3 тыс. рублей; - на обеспечение деятельности главы администрации - 992,7 тыс. рублей; - на межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий в области архитектуры - 321,0 тыс. рублей; - на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 414,4 тыс. рублей; - на выполнение других обязательств государства (расходы по оформлению бесплатной подписки на периодические издания председателям домовых и уличных комитетов, расходы на предоставление статистической информации, расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию и Совет муниципальных образований Владимирской области, расходы по проведению городских праздников и праздничных дат города и др.) — 321,4 тыс. рублей. - на ЦП «Межевание земельных участков в границах муниципального образования город Камешково на 2013 год» - 72,0 тыс. рублей. Расшифровка расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» Наименование показателя Коды бюджетной классифика-Факт за ции 2013 год раз- под- целевая (вид (тыс.руб.) дел |раз- (статья расходел да Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос- 01 04 0000000 |000 4681,0 сийской Федерации, местных адинистраций Центральный аппарат 0 04 0020400 |000 3367,3 ные межбюджетные трансферты |0 04 0020400 |540 321,0 Глава местной администрации 0 04 0020800 |121 992,7 Другие общегосударственные во-\0 13 0000000 1000 807,8 просы Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 |244 414,4 Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 _ 000 321,4 ЦП «Межевание земельных участков в границах муниципального 01 13 образования город Камешково на 2013 год» Итого по разделу 01 01 00 0000000 _ 1000 5488,9 Расшифровка расходов по разделу 01 подразделу 13 целевой статье 0900200 виду расходов 244 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» Наименование расходов 7950126 |244 [72,0 Факт за 2013 год (тыс.руб.) Всего расходов 414.4 в том числе: Техническая инвентаризация и паспортизация объек-50,8 ТОВ Подготовка градостроительного плана земельного 150,0 участка для строительства канализационного коллектора и кабельной электрической линии Рыночная оценка стоимости объектов недвижимости, оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за213,6 использование объекта недвижимости Расшифровка расходов по разделу 01 подразделу 13 целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств государства» Наименование расходов Факт за 2013 год (тыс. руб.) Всего расходов 321,4 в том числе: Расходыпо оформлениюбесплатной подписки на периодические издания старостам города, председателям домовых!76,2 и уличных комитетов Расходы на предоставление статистической информации 1.‚0 Расходы на исполнение судебных актов :7,3 Расходы по уплате членских взносов в Ассоциациюи Совет муниципальных образований Владимирской области 18,2 Расходы на оплату административного штрафа 40,0 Расходы по проведению государственных праздников и 138,7 праздничных дат города Национальная безопасность и правоохранительная деятельность В целях осуществления мер, направленных на повышение пожаробезопасной обстановки на территории города, проведены расходы на капитальный ремонт пирса для забора воды на водном источнике на улице Заозерной, на установку знака у пирса на улице Заозерная по целевой программе «Пожарная безопасность на территории муниципального образования город Камешково на 2012-2015 годы» в сумме 238,2 тыс. рублей. Перечислены в полном объеме (430,0 тыс. рублей) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в части содержания службы ЕДДС в соответствии с заключенным соглашением. Национальная экономика По разделу «Национальная экономика» расходы составили 27406,3 тыс. рублей (37,8% в объеме расходов бюджета), в том числе: - на возмещение убытков предприятию за перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории города в сумме 447,6 тыс. рублей; - на муниципальную целевую программу «Дорожное хозяйство города Камешково на 2013 год» в сумме 26307,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 9087 тыс. рублей. - на финансирование программы «Подпрограмма развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Камешково на 2011-2014 годы в рамках утвержденного комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного населенного пункта города Камешково Владимирской области» - 651,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 542,1 тыс. рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 37389,8 тыс. рублей, что меньше расходов 2012 года на 27610,3 тыс. рублей или на 42,5%. В общей сумме расходов бюджета удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 51,5% в объеме расходов бюджета (в 2012 году составлял 80,1%). Расходы на жилищное хозяйство составили 15406,3 тыс. рублей или 21,2% к объему расходов бюджета в целом. На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства было направлено 10641,5 тыс. рублей, из них средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ - 7891,9 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета - 1861,7 тыс. рублей. Оплачены услуги ООО «АЖС» по проведению аукциона (приобретение квартир) в сумме 329,5 тыс. рублей. Расходы на приобретение 2 благоустроенных квартир для улучшения жилищных условий 2 семей по муниципальной целевой программе «Социальное жилье на 2011-2015 годы» составили 2637,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 1397,9 тыс. рублей. Расходы по муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений города Камешково в 2013 году» составили 441,9 тыс. рублей, по муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Камешково в 2013 году» - 1010,3 тыс. рублей. Расходы на коммунальное хозяйство составили 6068,6 тыс. рублей или 8,4% к объему расходов бюджета в целом. Оплачены услуги по обеспечению специальной техникой для выполнения работ на объектах коммунального хозяйства в сумме 49,6 тыс. рублей, услуги ООО «АЖС» по проведению аукционов в сумме 154,7 тыс. рублей. Расходы по муниципальным целевым программам составили 18815,3 тыс. рублей, в том числе: - на ЦП «Устройство альтернативных источников водоснабжения в муниципальном образовании город Камешково в 2013 году» - 671,6 тыс. рублей; - на ЦП «Строительство модульной газовой котельной по ул. Молодежная г.Камешково в 2011-2013гг.» - 105,3 тыс. рублей; - на ЦП «Повышение надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры города Камешково на 2013 год» - 3722,7 тыс. рублей, из них средства областного фонда резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций - 752,5 тыс. рублей. Основные мероприятия программы: приобретение водогрейного котла на газообразном топливе для котельной «Теремок», разработка схем водоснабжения и водоотведения, Окончание на 6-Й стр. 25 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ЗНАМЯ 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4