18 15 марта 2024 г. Ковровская неделя № 20 официально 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение (2022 год) Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателей 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям ежегодно на 4 км км 6,87 4,5 6,0 10,0 14,0 Управление городского хозяйства Прирост количества улиц 4-й категории отвечающих нормативным требованиям к дорогам общего пользования с твёрдым покрытием ежегодно на 5 единиц ед. 13 7 12 17 22 Управление городского хозяйства Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту к 2026 году на 2 единицы ед. 0 1 0 2 1 Управление городского хозяйства Прирост протяженности искусственных сооружений, отвечающих нормативным требованиям п.м. 0 96,57 0 0 0 Управление городского хозяйства Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых проведены работы капитального характера ежегодно на 2 единицы ед. 0 2 4 6 8 Управление городского хозяйства Прирост протяженности тротуаров на улицах города с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям п.м. 0 4 253,32 3 430,0 4 500,0 4 500,0 Управление городского хозяйства 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятия (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) 2022 год Значения мероприятия (результата) по годам 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1. Задача: Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети 1.1. Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения Текущий ремонт развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения тыс. руб. 56 187,08 2 776,71 0 0 0 1.2. Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации Разработка технических паспортов и проектно-сметной документации развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения тыс. руб. 567,34 1 059,2 2 085,0 1 527,0 1 527,0 1.3. Реализация социально-значимых проектов Строительство, реконструкция увеличение межремонтных и гарантийных сроков эксплуатации дорог, тротуаров и инженерных сооружений тыс. руб. 0 82 645,77 49 658,84 0 0 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ливневых канализаций Строительство, реконструкция увеличение межремонтных и гарантийных сроков эксплуатации дорог, тротуаров и инженерных сооружений тыс. руб. 0 1 055,0 0 0 0 1.5. Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно – транспортном происшествии на улично – дорожной сети г. Коврова Денежные выплаты обеспечение снижения транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности тыс. руб. 7 177,8 7 502,86 28,7 0 0 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Наименование мероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения ГРБС/КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» (всего), в том числе: Управление городского хозяйства 95 039,54 51 772,54 1 527,0 1 527,0 149 866,08 Собственные средства бюджета города Коврова 31 996,58 14 815,5 1 527,0 1 527,0 49 866,08 Областной бюджет 63 042,96 36 957,04 0 0 100 000,0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (всего), в том числе: 000 00 00 0840120640 000 2 776,71 0 0 0 2 776,71 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840120640 200 2 736,71 0 0 0 2 736,71 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840120640 800 40,0 0 0 0 40,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (всего), в том числе: 000 00 00 0840120650 000 1 059,2 2 085,0 1 527,0 1 527,0 6 198,2 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840120650 200 654,2 1 685,0 1 527,0 1 527,0 5 393,2 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840120650 800 405,0 400,0 0 0 805,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Реализация социально-значимых проектов (всего), в том числе: 000 00 00 08401S5490 000 82 645,77 49 658,84 0 0 132 304,61 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 08401S5490 400 19 602,81 12 701,8 0 0 32 304,61 Областной бюджет 733 04 09 0840155490 400 63 042,96 36 957,04 0 0 100 000,0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ливневых канализаций (всего), в том числе: 000 00 00 0840140070 000 1 055,0 0 0 0 1 055,0 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840140070 400 1 055,0 0 0 0 1 055,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно – транспортном происшествии на улично – дорожной сети г. Коврова 000 00 00 0840121010 000 7 502,86 28,7 0 0 7 531,56 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840121010 800 7 502,86 28,7 0 0 7 531,56 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 1. Общее положения Ответственный за выполнение комплекса мероприятий Управление городского хозяйства Связь с муниципальной программой «Дорожное хозяйство города Коврова» 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение (2022 год) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателей 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3% % 2,7 1,8 3 3 3 Управление городского хозяйства Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям км 82,3 86,8 92,8 96,8 100,8 Управление городского хозяйства Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям % 32 33,8 36,1 37,7 39,2 Управление городского хозяйства Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение (2022 год) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателей 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Снижение на 1,5% от уровня 2022 года количества дорожно-транспортных происшествий (выплат по исполнительным листам) по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети тыс. руб. 7 177,8 7 502,86 14 922,8 14 699,0 14 478,52 Управление городского хозяйства Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых % 27 100 100 100 100 Управление городского хозяйства Реконструкция (ремонт) технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых) % 0 100 100 100 100 Управление городского хозяйства Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов ед. 0 0 1 1 1 Управление городского хозяйства 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятия (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) 2022 год Значения мероприятия (результата) по годам 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1. Задача: Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» Содержание улично-дорожной сети обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 32 573,71 55 347,67 126 857,0 127 626,0 129 935,0 1.2. Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами Оплата коммунальных услуг снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 392,71 404,56 514,0 572,0 612,0 1.3. Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения Ремонт, установка снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 1 929,92 3 582,96 2 000,0 3 830,0 3 830,0 1.4. Механизированная уборка улично-дорожной сети Содержание улично-дорожной сети обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 17 930,26 221,5 0 0 0 1.5. Расходы на подготовку и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования Содержание улично-дорожной сети обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 4 968,96 31 502,35 0 0 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта Наименование мероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения ГРБС/КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (всего), в том числе: Управление городского хозяйства 64 525,65 160 873,34 132 028,0 134 377,0 491 803,99 Собственные средства бюджета города Коврова 64 525,65 160 873,34 132 028,0 134 377,0 491 803,99 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (всего), в том числе: 000 00 00 0840200590 000 55 347,67 126 857,0 127 626,0 129 935,0 439 765,67 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 100 0 64 283,0 64 283,0 64 283,0 192 849,0 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 200 55 347,67 62 124,0 62 893,0 65 202,0 245 566,67 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 800 0 450,0 450,0 450,0 1 350,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (всего), в том числе: 000 00 00 0840220660 000 404,56 514,0 572,0 612,0 2 102,56 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220660 200 404,56 514,0 572,0 612,0 2 102,56 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (всего), в том числе: 000 00 00 0840220680 000 3 582,96 2 000,0 3 830,0 3 830,0 13 242,96 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220680 200 3 582,96 2 000,0 3 830,0 3 830,0 13 242,96 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Механизированная уборка улично-дорожной сети (всего), в том числе: 000 00 00 0840220690 000 221,5 0 0 0 221,5 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220690 200 221,5 0 0 0 221,5 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Расходы на подготовку и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования 000 00 00 0840221820 000 4 968,96 31 502,34 0 0 36 471,3 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840221820 200 4 968,96 31 502,34 0 0 36 471,3 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Форма 4 Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего 2022 год Источник финансирования муниципальной программы Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 1 620 853,52 240 683,7 771 394,65 849 458,87 0 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области» 70 000,0 0 70 000,0 0 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» 668 499,75 142 965,76 525 533,99 0 Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 149 866,08 49 866,08 100 000,0 0 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 491 803,99 491 803,99 0 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4