7 №88 10 ноября 2023 г. Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения ГРБС/КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» (всего), в том числе: МКУ «УФКиС» - 2 235,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 7 935,5 Собственные средства бюджета города Коврова - 2 235,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 7 935,5 Областной бюджет - 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (всего), в том числе: 000 11 02 12 4 01 20460 000 - 2 235,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 7 935,5 Собственные средства бюджета города Коврова 767 11 02 12 4 01 20460 100 - 930,0 500,0 500,0 500,0 2 430,0 767 11 02 12 4 01 20460 200 - 1 305,5 1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 505,5 Областной бюджет - 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 Форма 3 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Ответственный за выполнение регионального проекта Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году), 2022 Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателя 2023 2024 2025 2026 1 2 3 5 6 7 8 9 Количество лиц, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях города Коврова на бесплатной и платной основе человек 3 850 4 000 4 500 4 600 4 800 МКУ «УФКиС», соисполнители программы Количество лиц, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях города Коврова на бесплатной основе согласно муниципальному заданию человек 1 600 1 800 1 850 1 900 1 950 МКУ «УФКиС», соисполнители программы 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятий (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) Базовое значение 2022 Значения мероприятия (результата) по годам 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обеспечение эффективного функционирования сети муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Коврова 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта Осуществление текущей деятельности Увеличение количества лиц, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях города Коврова на бесплатной и платной основе человек 3 850 4 000 4 500 4 600 4 800 Увеличение количества лиц, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях города Коврова на бесплатной основе согласно муниципальному заданию человек 1 600 1 800 1 850 1 900 1 950 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование мероприятия (результата)/ Источник финансового обеспечения ГРБС/КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» (всего), в том числе: МКУ «УФКиС» - 136 697,7 130 012,7 149 786,7 139 702,7 556 199,8 Собственные средства бюджета города Коврова - 136 697,7 130 012,7 149 786,7 139 702,7 556 199,8 Областной бюджет - 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (всего), в том числе: 000 11 02 12 4 02 00590 000 - 136 697,7 130 012,7 149 786,7 139 702,7 556 199,8 Собственные средства бюджета города Коврова 767 11 02 12 4 02 00590 100 - 10 987,2 11 785,4 11 785,4 11 785,4 46 343,4 767 11 02 12 4 02 00590 200 - 1 120,0 600,0 600,0 600,0 2 920,0 767 11 02 12 4 02 00590 400 - 620,0 2 000,0 13 000,0 0 15 620,0 767 11 02 12 4 02 00590 600 - 123 830,5 115 488,3 124 261,3 127 177,3 490 757,4 767 11 02 12 4 02 00590 800 - 140,0 139,0 140,0 140,0 559,0 Областной бюджет - 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 Форма 4 ОБЪЕМ финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего 2022-2026* 2023-2026 Источники финансирования муниципальной программы Местный бюджет 2022-2026* 2023-2026 Областной бюджет 2022-2026* 2023-2026 Внебюджетные источники Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 1 229 841,3 805 911,3 775 782,1 630 638,8 454 059,2 175 272,5 0,00 Региональный проект «Спорт – норма жизни» 44 127,00 8 352,9 35 774,10 0,00 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 183 874,9 58 012,9 125 862,0 0,00 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» 13 774,1 137,7 13 636,4 0 Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 7 935,5 7 935,5 0 0 Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 556 199,8 556 199,8 0 0 * справочно с учетом финансирования в 2022 году
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4