88 №86 3 ноября 2023 г. Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение показателя реализации 2022 Базовое значение показателя реализации 2023 Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам Ответственный за достижение показателя очередной финансовый год 2024 1 -й год планового периода 2025 2-й год планового периода 2026 1 2 3 4 5 6 7 Количество творческих коллективов Ед. 56 56 56 56 56 МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Количество участников творческих коллективов Чел. 1399 1398 1398 1398 1398 МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Количество проведенных мероприятий Ед. 206 200 200 200 200 МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Количество участников мероприятий Чел. 76935 75000 75000 75000 75000 МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Число посетителей библиотек Чел. 300512 300 000 300 000 300 000 300 000 МБУК «ЦБС г.Коврова» Число оформленных документов библиотек Ед. 1570 1500 1500 1500 1500 МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посетителей музеев Чел. 62770 69 190 69 190 69 190 69 190 МБУК «КИММ» Количество единиц хранения ОМФ Ед. 62773 62800 62800 62800 62800 МБУК «КИММ» Количество человеко – часов Ед. 241210,5 247 730 247 730 247 730 247 730 МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятий (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) Базовое значение Базовое значение Значения мероприятия (результата) по годам 2022 2023 2024 2025 2026 1 Обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов культуры Ед. 4 4 4 4 4 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» Ед. 7 7 7 7 7 3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Ед 12 12 12 12 12 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики Ед. 1 1 1 1 1 5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Ед. 3 3 3 3 3 6 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 Обеспечение соответствия индикатора заработной платы работников культуры и дополнительного образования сферы культуры и искусства средней заработной плате по Владимирской области % 100 100 100 100 100 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования ГРБС/ КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства», в том числе: УКИМП 238711,2 262804,2 286007,7 295425,1 291826,6 1 374 774,8 Собственные средства бюджета города Коврова 176620,5 198284,4 215553,2 224970,6 221372,1 1 036 800,8 Областной бюджет 62090,7 64519,8 70454,5 70454,5 70454,5 337 974,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (всего), в том числе: 000 0801 06401ДК590 000 55728,1 64513,5 69035,3 74232,3 72423,8 335 933,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401ДК590 600 55728,1 64513,5 69035,3 74232,3 72423,8 335 933,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» (всего), в том числе: 000 0801 06401М0590 000 13771,0 16275,6 18334,6 17837,1 17507,1 83 725,4 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401М0590 600 13771,0 16275,6 18334,6 17837,1 17507,1 83 725,4 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том числе: 000 0801 06401Б0590 000 29289,6 29113,0 31555,9 32791,6 32391,6 155 141,7 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401Б0590 600 29289,6 29113,0 31555,9 32791,6 32391,6 155 141,7 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (всего), в том числе: 000 0804 06401УК590 000 34561,8 38536,5 44317,8 44297,8 44297,8 206 011,7 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 06401УК590 100 32805,6 36320,7 41640,8 41640,8 41640,8 194 048,7 758 0804 06401УК590 200 1748,9 2211,3 2672,0 2652,0 2652,0 11 936,2 758 0804 06401УК590 800 7,3 4,5 5,0 5,0 5,0 26,8 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (всего), в том числе: 000 0703 06401Д0590 000 43270,0 49845,8 52309,6 55811,8 54751,8 255 989,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 06401Д0590 600 43270,0 49845,8 52309,6 55811,8 54751,8 255 989,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 000 0000 0640170390 000 62090,7 64519,8 70454,5 70454,5 70454,5 337 974,0 Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 758 0801 0640170390 600 42422,6 46232,8 50485,4 50485,4 50485,4 240 111,6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4