18 17 марта 2023 г. Ковровская неделя № 19 официально Форма 3 ПАСПОРТ Комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 1.Общие положения Ответственный за выполнение комплекса мероприятий МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник»,МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина,МАУК ДК им. Ленина,МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ»,МБУ ДО «ДМШ №1»,МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского»,МБУ ДО «ДХШ», Администрация г.Коврова Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам Ответственный за достижение показателя очередной финансовый год 1 -й год планового периода 2-й год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 Количество проведенных городских мероприятий Ед. 36 36 36 36 МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУ ДО «ДХШ», Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг % 95 95 95 95 МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУ ДО «ДХШ», 3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятий (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) Базовое значение Значения мероприятия (результата) по годам 2023 2024 2025 Организация городских мероприятий и проектов 1 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздник Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 9 9 9 9 2 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – прикладного творчества Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 3 3 3 3 3 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 3 3 3 3 4 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 7 7 7 7 5 Расходы на приобретение транспортных услуг Обеспечение организации городских мероприятий 6 Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 5 5 5 5 7 Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 5 5 5 5 8 Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 1 1 1 1 9 Организация конкурсов исполнительского мастерства Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 2 2 2 2 10 Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание Обеспечение организации городских мероприятий Ед. 1 1 1 1 11 Изготовление печатной продукции Обеспечение организации городских мероприятий 4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» (всего), в том числе: УКИМП, Администрация г.Коврова 2198,5 2198,5 2198,5 6 595,5 Собственные средства бюджета города Коврова 2198,5 2198,5 2198,5 6 595,5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (всего), в том числе: 000 0801 0640220270 000 495,0 495,0 495,0 1 485,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220270 600 495,0 495,0 495,0 1 485,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – прикладного творчества (всего), в том числе: 000 0801 0640220280 000 625,0 625,0 625,0 1 875,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220280 600 625,0 625,0 625,0 1 875,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (всего), в том числе: 000 0801 0640220290 000 260,0 260,0 260,0 780,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220290 600 260,0 260,0 260,0 780,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (всего), в том числе: 000 0000 0640220300 000 470,0 470,0 470,0 1 410,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220300 200 180,0 180,0 180,0 540,0 703 0801 0640220300 200 290,0 290,0 290,0 870,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе: 000 0804 0640220370 000 120,0 120,0 120,0 360,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220370 200 20,0 20,0 20,0 60,0 703 0804 0640220370 200 100,0 100,0 100,0 300,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (всего), в том числе: 000 0801 0640220310 000 50,0 50,0 50,0 150,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220310 600 50,0 50,0 50,0 150,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям, в том числе: 000 0801 0640220320 000 48,5 48,5 48,5 145,5 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220320 600 48,5 48,5 48,5 145,5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (всего), в том числе: 000 0703 0640220340 000 10,0 10,0 10,0 30,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220340 600 10,0 10,0 10,0 30,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация конкурсов исполнительского мастерства (всего), в том числе: 000 0703 0640220330 000 20,0 20,0 20,0 60,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220330 600 20,0 20,0 20,0 60,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание», в том числе: 000 0804 0640221690 000 30,0 30,0 30,0 90,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640221690 300 30,0 30,0 30,0 90,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление печатной продукции (всего), в том числе: 000 0804 0640220380 000 70,0 70,0 70,0 210,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220380 200 70,0 70,0 70,0 210,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Форма 3 ПАСПОРТ Комплекса процессных мероприятий «Культурный туризм» 1.Общие положения Ответственный за выполнение комплекса мероприятий МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник»,МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина,МАУК ДК им. Ленина,МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ»,МБУ ДО «ДМШ №1»,МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского»,МБУ ДО «ДХШ», Администрация г.Коврова Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателя очередной финансовый год 1 -й год планового периода 2-й год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 Количество иногородних туристов, посетивших г.Ковров Чел. 2456 2456 2500 2600 МБУК «КИММ» 3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам Ответственный за достижение показателя очередной финансовый год 1 -й год планового периода 2-й год планового периода Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях Ед Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра 0 1 1 1 МБУК «КИММ» Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова Ед Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра 0 100 100 100 МБУК «КИММ» Разработка туристского путеводителя-каталога города Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Коврова Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра 0 0 0 0 МБУК «КИММ» Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра 0 0 0 0 МБУК «КИММ» Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии Ед. Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра 0 1 1 1 МБУК «КИММ» 4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» (всего), в том числе: УКиМП 930,0 130,0 130,0 1 190,0 Собственные средства бюджета города Коврова 930,0 130,0 130,0 1 190,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях» (всего), в том числе: 000 0801 0640320530 000 50,0 50,0 50,0 150,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320530 600 50,0 50,0 50,0 150,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (всего), в том числе: 000 0801 0640320540 000 50,0 50,0 50,0 150,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320540 600 50,0 50,0 50,0 150,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка туристского путеводителя-каталога города» (всего), в том числе: 000 0801 0640320560 000 0,0 0,0 0,0 0,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320560 600 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках (всего), в том числе: 000 0801 0640320570 000 0,0 0,0 0,0 0,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320570 600 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии (всего), в том числе: 000 0801 0640320590 000 30,0 30,0 30,0 90,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320590 600 30,0 30,0 30,0 90,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на разработку и реализацию туристического кода города 000 0801 0640321770 000 800,0 0,0 0,0 800,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640321770 600 800,0 0,0 0,0 800,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Форма 4 ОБЪЕМ финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего Источники финансирования муниципальной программы Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 806363,7 208 347,8 598 015,9 0 Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» 45 000,0 30 000,0 15 000,0 0 Региональный проект, не входящий в состав федерального «Обеспечение условий реализации программы» 176 567,4 176 567,4 0 0 Региональный проект, не входящий в состав федерального «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» 5 421,4 1 780,4 3641,0 0 Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения и предоставления дополнительного образования сферы культуры и искусства» 571 589,4 0 571 589,4 0 Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» 6 595,5 0 6 595,5 0 Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 1 190,0 0 1190,0 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4