12 17 марта 2023 г. Ковровская неделя № 19 официально 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Наименование показателя Единица измерения (по ОКЕИ) Базовое значение Период, год Документ Ответственный за достижение показателя Связь с показателями национальна целей Информационная система Период, год Период, год Период, год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Цели муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично-развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры» 1 Количество творческих коллективов Ед. 53 53 53 53 Муниципальное задание МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 2 Количество участников творческих коллективов Чел. 1380 1380 1380 1380 Муниципальное задание МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 3 Количество проведенных мероприятий Ед. 175 175 175 175 Муниципальное задание МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 4 Количество участников мероприятий Чел. 52280 52280 52280 52280 Муниципальное задание МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 5 Число посетителей библиотек Чел. 290000 290000 290000 290000 Муниципальное задание МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посещений библиотек ФИС СП ГАС «Управление» 6 Число оформленных документов библиотек Ед. 1500 1500 1500 1500 Муниципальное задание МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посещений библиотек ФИС СП ГАС «Управление» 7 Число посетителей музеев Чел. 58000 58000 58000 58000 Муниципальное задание МБУК «КИММ» Число посещений музеев ФИС СП ГАС «Управление» 8 Количество единиц хранения ОМФ Ед. 62700 62700 62700 62700 Муниципальное задание МБУК «КИММ» Число посещений музеев ФИС СП ГАС «Управление» 9 Количество человеко – часов Ед. 247825 247825 247825 247825 Муниципальное задание МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» Число посещений мероприятий, ФИС СП ГАС «Управление» 10 Количество иногородних туристов, посетивших г.Ковров Чел. 2456 2456 2500 2600 МБУК «КИММ» Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 11 Количество проведенных городских мероприятий Ед. 36 36 36 36 План городских мероприятий МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» Увеличение числа посещений культурных мероприятий ФИС СП ГАС «Управление» 12 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг % 95 95 95 95 95 МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» Увеличение числа посещений культурных мероприятий Число посещений библиотек Число посещений музеев Число посещений мероприятий, проводимых КДУ ФИС СП ГАС «Управление» 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Задачи структурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента Связь с показателями* Направление «Досуг и образование» Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области» Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских общественных объединений» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Срок реализации – 2023-2024 год Задача 1: Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества Создание музейного комплекса «Ковров – город оружейной славы» Число посетителей музеев Количество единиц хранения ОМФ Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2024 год Задача 1: Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 Задача 2: Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности Обеспечение охраны музейных фондов Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных библиотек общедоступных области» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2024 год Задача 1: Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посетителей библиотек Число оформленных документов библиотек Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения и дополнительного образования сферы культуры и искусства» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2025 год Деятельностьдомов и дворцов культуры Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов культуры Количество творческих коллективов Количество участников творческих коллективов Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий Деятельность музеев Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных музеев Число посетителей музеев Количество единиц хранения ОМФ Деятельность библиотек Обеспечение условий для устойчивой деятельности библиотек Число посетителей библиотек Число оформленных документов библиотек Деятельность МКУ «Управление культуры и молодежной политики Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики Деятельность школ искусств Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Количество человеко – часов Направление «Сохранение и развитие культуры» Комплекс процессных мероприятий «Городские мероприятия» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики»3 Срок реализации – 2023 -2025 год Организация городских мероприятий и проектов Обеспечение организации городских мероприятий Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг Направление «Туризм» № п/п Задачи структурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента Связь с показателями* Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культуры и молодежной политики»3 Срок реализации – 2023 -2025 год Формирование положительного имиджа города Коврова Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра, рекламирование города на Региональном и Федеральном уровнях Количество иногородних туристов, посетивших г.Ковров 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования ГРБС/ КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. 2023 2024 2025 Всего 1 2 3 4 5 6 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова», (всего), в том числе: Администрация города, УКиМП 261926,3 274268,3 270169,1 806 363,7 Собственные средства бюджета города Коврова 192477,3 204819,3 200719,3 598 015,9 Областной бюджет 69449,0 69449,0 69449,8 208 347,8 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» (всего), в том числе: УКиМП 15000,0 15000,0 15000,0 45 000,0 Собственные средства бюджета города Коврова 5000,0 5000,0 5000,0 15 000,0 Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (всего), в том числе: 000 0801 0620171350 000 15000,0 15000,0 15000,0 45 000,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0620171350 600 5000,0 5000,0 5000,0 15 000,0 Областной бюджет 758 0801 0620171350 600 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» УКИМП 58855,8 58855,8 58855,8 176 567,4 Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 58855,8 58855,8 58855,8 176 567,4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 000 0000 0620270390 000 58309,5 58309,5 58309,5 174 928,5 Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 758 0801 0620270390 600 40022,5 40022,5 40022,5 120 067,5 758 0703 0620270390 600 18287,0 18287,0 18287,0 54 861,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (всего), в том числе: 000 0801 062027220 000 546,3 546,3 546,3 1 638,9 Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 758 0801 0620270220 600 546,3 546,3 546,3 1 638,9 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» УКИМП 1749,5 1806,0 1865,9 5 421,4 Собственные средства бюджета города Коврова 1156,3 1212,8 1271,9 3 641,0 Областной бюджет 593,2 593,2 594,0 1 780,4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 000 0801 06203L5192 000 1749,5 1806,0 1865,9 5421,4 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06203L5192 600 31,3 31,3 31,4 94,0 758 0801 06203S5192 600 1125,0 1181,5 1240,5 3 547,0 Областной бюджет 758 0801 06203L5192 600 593,2 593,2 594,0 1 780,4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства», в том числе: УКИМП 183192,5 196278,0 192118,9 571 589,4 Собственные средства бюджета города Коврова 183192,5 196278,0 192118,9 571 589,4 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (всего), в том числе: 000 0801 06401ДК590 000 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401ДК590 600 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок» (всего), в том числе: 000 0801 06401М0590 000 13931,0 15131,2 15212,6 44 274,8 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401М0590 600 13931,0 15131,2 15212,6 44 274,8 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том числе: 000 0801 06401Б0590 000 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401Б0590 600 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (всего), в том числе: 000 0804 06401УК 590 000 36208,5 36200,8 36218,3 108 627,6 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 06401УК 590 100 33972,7 33972,7 33972,7 101 918,1 758 0804 06401УК 590 200 2231,4 2223,7 2241,2 6 696,3 758 0804 06401УК 590 800 4,4 4,4 4,4 13,2 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (всего), в том числе: 000 0703 06401Д 0590 000 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 06401Д 0590 600 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» (всего), в том числе: УКИМП, Администрация г.Коврова 2198,5 2198,5 2198,5 6 595,5 Собственные средства бюджета города Коврова 2198,5 2198,5 2198,5 6 595,5 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (всего), в том числе: 000 0801 0640220270 000 495,0 495,0 495,0 1 485,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220270 600 495,0 495,0 495,0 1 485,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – прикладного творчества (всего), в том числе: 000 0801 0640220280 000 625,0 625,0 625,0 1 875,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220280 600 625,0 625,0 625,0 1 875,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (всего), в том числе: 000 0801 0640220290 000 260,0 260,0 260,0 780,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220290 600 260,0 260,0 260,0 780,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (всего), в том числе: 000 0000 0640220300 000 470,0 470,0 470,0 1 410,0 Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220300 200 180,0 180,0 180,0 540,0 703 0801 0640220300 200 290,0 290,0 290,0 870,0 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе: 000 0804 0640220370 000 120,0 120,0 120,0 360,0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4