№ 92 22 ноября 2019 г. 30 № 92 22 ноября 2019 г. 31 Финансовые риски Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 10. Конечные результаты и оценка эффективности Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие: Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области; Создания благоприятных условий для творческой деятельности; Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры; Привлечения внебюджетных средств в отрасль; Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи; Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; Творческо-производственного и социального развития организаций культуры; Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы: – увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры; – увеличение посещаемости проводимых мероприятий. 1.3. Основное мероприятие 3 Организация библиотечного обслуживания населения МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 20192022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Количество посещений библиотек Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом 1.3.1 Расходы на обеспечение дея- тельности (оказание услуг) библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 20192022 Повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности услуг учреждений культуры у населения; повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг 1.3.2 Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек субъектов РФ МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 2019 Приобретение новой литературы 1.4 Основное мероприятие 4 Поддержка учреждений культуры МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 20192022 Повышение заработной платы работников учреждений культуры - 1.4.1 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года №761 МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 20192022 Повышение заработной платы работников учреждений культуры; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов 1.5 Основное мероприятие 5 Создание музея «Ковров – город воинской славы» МБУК «КИММ» 20192022 Проведение ремонтных и реставрационных работ по приспособлению зданий МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» под музей «Ковров – город воинской славы» - 1.5.1 Реставрация и приспособление под музей «Ковров – город воинской славы» зданий музея МБУК «КИММ» 20192022 1.5.2 Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров – город воинской славы» зданий музея по адресу ул. Абельмана 33,35 МБУК «КИММ» 20192022 1.5.3 Расходы, связанные с присвоением звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества МБУК «КИММ» 20192022 1.6 Основное мероприятие 6 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МКУ «УКиМП» 20192022 Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики - 1.6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МКУ «УКиМП» 20192022 1.7 Основное мероприятие 7 Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ» 20202021 1.7.1 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020 Улучшение материально-технической базы библиотек (проведение ремонтных работ) 1.7.2 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020 Таблица 1 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» Код аналитической классификации N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год МП ПП Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 90 90 90 90 6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения» 6.1.1 Количество клубных формирований Ед. 47 47 47 47 6.1.2 Число посещений клубных формирований Чел. 132520 132520 132520 132520 6.1.3 Количество проведенных мероприятий Ед. 131 131 131 131 6.1.4 Число участников мероприятий Чел. 47800 47800 47800 47800 6.1.5 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удален- ных) по сравнению с предыдущим годом % 0,05 0,05 0,05 0,05 6.1.6 Число посетителей библиотек Чел. 366205 366390 366574 366574 6.1.7 Количество музейных предметов ОМФ учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период Ед. 6835 6835 6835 6835 6.1.8 Число посетителей музея Чел. 58070 59407 59407 59407 6 6.2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 6.2.1 Число обучающихся Чел. 1345 1345 1345 1345 6 6.3 Подпрограмма «Развитие туризма» 6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0 6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению тури- стского продукта. Ед. 0 0 0 0 6 6.4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 35 35 35 35 6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы. Чел. 28000 28000 28000 28000 Таблица 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» № п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» Подпрограмма 1 «Организация досуга населения» 1.1 Основное мероприятие1 Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина 20192022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов культуры Количество клубных формирований Число посещений клубных формирований Количество проведенных мероприятий Число участников мероприятий 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина 20192022 Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа 1.2 Основное мероприятие 2 Поддержка муниципальных музеев МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 20192022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» Количество посетителей музея Количество музейных предметов ОМФ учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период 1.2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 20192022 Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев 1.2.2 Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 20192022 Повышение обеспечения безопасности
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4