20 30 августа 2019 г. Ковровская неделя № 67 официально Приложение №2 к муниципальной программе Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы № п/п Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 1 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта МКУ «УФКиС», учреждения спорта 2019-2021г. – увеличение количества новых спортивных сооружений, – создание дополнительных условий для занятия населения физической культурой, – увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – поэтапное внедрение на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Проектирование, строительство и реконструкция объектов физкультурно-спортивной направленности Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области Софинансирование строительства и реконструкции объектов спортивной направленности Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2 Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий УФКиС, учреждения спорта 2019-2021г. – привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом, подготовка к областным соревнованиям; профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма; развитие сети спортивных клубов в микрорайонах города; – пропаганда здорового образа жизни среди населения; – формирование сборных команд города для участия в областных соревнованиях; – повышение количества призеров областных соревнований, – повышение уровня спортивного мастерства, представление муниципального образования на Всероссийской и международной спортивной арене; – организация досуга населения; – повышение количества лиц, участвующих в сдаче и успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня 3 Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры УФКиС, учреждения спорта 2019-2021г. – реабилитация лиц с ограниченными возможностями; – создание условий для занятий спортом лиц пожилого возраста; – оснащение объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения и пожилых лиц; – проведение физкультурно-спортивных мероприятий; – укрепление материально-технической базы для занятий лиц данных категорий населения Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Организация и проведение мероприятий в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц пожилого возраста 4 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта УФКиС, учреждения спорта 2019-2021 г. – сохранение контингента занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях; – увеличение количества и повышение качества спортивно-массовых мероприятий городского, областного и Всероссийского уровня, проведенных на территории г. Коврова; – увеличение количества участников, победителей и призеров выездных спортивно-массовых мероприятий различного уровня; – удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и оздоровления детей; – улучшение условий для спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий; – укрепление материально-технической базы спортивных учреждений; – реализация на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Федеральный проект «Спорт – норма жизни» МКУ «УФКиС», МАУ СК «Молодежный» МАУ СШ «Мотодром Арена» – МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина», – МАУ СШ «СИГНАЛ», – МБУ «СШ по конному спорту», – МБУ «СШ», – МАУ СШ «Мотодром Арена» 2019-2021 г. – увеличение количества новых спортивных сооружений; -приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние; – приобретение спортивного оборудования для хоккея; – приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для спортивных школ города, необходимого для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта; – укрепление материально-технической базы в соответствии с утвержденными нормативами; – повышение уровня спортивного мастерства, представление муниципального образования на Всероссийской и международной спортивной арене; – командирование спортсменов на тренировочные мероприятия и официальные спортивные соревнования; – повышение количества призеров официальных спортивных соревнований. Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (вид спорта хоккей) Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние Приложение №3 к муниципальной программе Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица измерения 2019 2020 2021 «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» Организация отдыха детей и молодежи Количество человек, отдохнувших на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в каникулярный период чел. 1180 1180 1180 Количество человек, отдохнувших на базе загородных оздоровительных лагерей в каникулярный период чел. 320 320 320 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по олимпийским видам спорта чел. 1233 1233 1233 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по неолимпийским видам спорта чел. 234 234 234 Спортивная подготовка по спорту лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по спорту лиц с ПОДА чел. 25 25 25 Приложение №4 к муниципальной программе Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей ГРБС Рз (раздел) Пр (подраздел) ЦС (целевая статья) ВР (вид расхода) 2019 2020 2021 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта города Коврова Всего 767 11 00 0000000000 000 109 711,2 83 651,8 85 102,8 Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Всего 767 11 02 1200100000 000 0 2 236 0 Проектирование, строительство и реконструкция объектов физкультурно-спортивной направленности МКУ «УФКиС» 767 11 02 1200140220 400 0 2 236 0 Софинансирование строительства и реконструкции объектов спортивной направленности МКУ «УФКиС» 767 11 02 1200171410 400 0 0 0 Основное мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Всего 767 11 02 1200200000 000 1 539 1 539 1 539 Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня МКУ «УФКиС», УО, учреждения спорта, МКУ «УКиМП», КФК, федерации по видам спорта 767 11 02 1200220460 100 495 577 577 767 11 02 1200220460 200 1 044 962 962 Основное мероприятие 3. Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры Всего 767 00 00 1200300000 000 0 0 0 Организация и проведение мероприятий в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц пожилого возраста МКУ «УФКиС» 767 00 00 1200300000 000 0 0 0 Основное мероприятие 4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Всего 767 11 02 1200400000 000 82 554 77 972 81 659 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта МКУ «УФКиС», учреждения спорта 767 11 02 1200400590 100 7 502 7 192 7 192 767 11 02 1200400590 200 351 355 355 767 11 02 1200400590 600 74 691 70 415 74 102 767 11 02 1200400590 800 10 10 10 Основное мероприятие. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» Всего 767 11 00 0000000000 000 25 618,2 1 904,8 1 904,8 Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом МКУ «УФКиС», МАУ СК «Молодежный» 767 11 02 120Р55217S 000 4 569,3 0 0 767 11 02 120Р55217S 400 2 741,3 0 0 767 11 02 120Р55217S 400 1 828 0 0 Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мотодром Арена» 767 11 03 120Р552290 000 8 677,5 0 0 767 11 03 120Р552290 600 8 503,5 0 0 767 11 03 120Р552290 600 174 0 0 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки спортивные школы 767 11 03 120Р57170S 000 2 011,8 1 904,8 1 904,8 767 11 03 120Р57170S 600 1 904,8 1 904,8 1 904,8 767 11 03 120Р57170S 600 107 0 0 Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние спортивные школы 767 11 03 120Р55229S 000 10 359,6 0 0 767 11 03 120Р55229S 600 9 841,6 0 0 767 11 03 120Р55229S 600 518 0 0 Приложение №5 к муниципальной программе Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Итого 2019 2020 2021 МП Пп 12 - Развитие физической культуры и спорта города Коврова Всего 278 465,8 109 711,2 83 651,8 85 102,8 в том числе: собственные средства города Коврова 251 665 86 720 81 747 83 198 субсидии из областного бюджета 26 800,8 22 991,2 1 904,8 1 904,8 субвенции из областного бюджета 0 0 0 0 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение 0 0 0 0 средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0 0 0 0 иные источники 0 0 0 0 формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий города Коврова, который реализуется в непосредственном взаимодействии с федерациями спорта. Особое внимание уделяется взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов, проводится активная работа по проведению мероприятий в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц пожилого возраста. В рамках реализации программы планируется дальнейшее развитие системы обратной связи с потребителями физкультурно-спортивных услуг, в том числе рассмотрения и реагирования на обращения граждан и предложения по совершенствованию работы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также проведение регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью. 8. Ресурсное обеспечение. Финансирование программы осуществляется за счет консолидированного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы составляет 278 465,8 тысяч рублей, в том числе: бюджетные средства г. Коврова 251 665 тысяч рублей; средства областного бюджета 26 800,8 тысяч рублей. Финансирование программы по годам: 2019 – 109 711,2 тысяч рублей; 2020 – 83 651,8 тысяч рублей; 2021 – 85 102,8 тысяч рублей. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных средств утверждаются решением Совета народных депутатов о бюджете города Коврова на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов городского бюджета, и могут быть скорректированы по основаниям, установленным соответствующими статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова представлены в приложении №4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении №5. 9. Риски и меры по управлению рисками. Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий. Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на преодоление рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. В том числе на минимизацию рисков направлены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, а также осуществляется координация деятельности и взаимодействие органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти. 10. Конечные результаты и оценка эффективности. Основным ожидаемым конечным результатом реализации государственной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Коврова; способствует достижению ковровскими спортсменами высоких спортивных результатов на областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Основной социально-экономический эффект от реализации программы выразится в увеличении средней продолжительности жизни населения, повышении качества жизни, особенно трудоспособного населения, создании условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики, создании условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики. По итогам реализации программы к 2021 году ожидается достижение следующих количественных показателей: – доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города до 48 %; – уровень обеспеченности населения города Коврова спортивн ыми сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности до 60 % по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области; – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 62%. 11. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации города Коврова от 05.05.2014 года №1037 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова». Принятые в тексте сокращения: МКУ «УФКиС» – Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» ДФС – Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области УО – Управление образования МКУ «УКиМП» – Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики» КФК – Коллектив физической культуры ФС – Федерации по видам спорта ВОИ – Городская организация инвалидов СМИ – Средства массовой информации СВС – Совет ветеранов спорта ГОЛ – городские оздоровительные лагеря ЗОЛ – загородные оздоровительные лагеря Учреждения спорта: МАУ СШ «Мотодром Арена» – Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Арена»; МБУ «СШ по конному спорту» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа по конному спорту»; МАУ СШ «СИГНАЛ» – Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа «СИГНАЛ»; МБУ «СШ» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа»; МБУ «СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»; МБУ «СК «Вымпел» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс «Вымпел»; МАУ СК «Молодежный» – Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Молодежный». Приложение №1 к муниципальной программе Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Код аналитической программной классификации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов) МП Пп 2019 2020 2021 12 0 «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 1 Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города % 42,5 45,5 48 2 Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу % 55 58 60 3 Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) % 52 57 62
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4