№ 77 5 октября 2018 г. 41 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 10. Конечные результаты и оценка эффективности Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие: Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области; Создания благоприятных условий для творческой деятельности; Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры; Привлечения внебюджетных средств в отрасль; Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи; Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; Творческо-производственного и социального развития организаций культуры; Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы: – увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры; – увеличение посещаемости проводимых мероприятий. Таблица 1 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» Код аналитической классификации N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения Значения показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год МП ПП Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» 6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 74 78 83 88 90 - - 6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения» 6.1.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области % 64,9 73,7 76 90 100 - - 6.1.2 Количество экспонатов музея Ед. 60000 60900 60900 61400 - - - 6.1.3 Количество лекций, экскурсий в музее Ед. 771 771 - - - - - 6.1.4 Количество посетителей музея Тыс.чел. 30 42,78 42,25 42,5 42,78 42,78 42,78 6.1.5 Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период Ед. 6808 6808 6808 6.1.6 Количество посещений библиотек Тыс. 410 390 370 365 366,0 366,2 366,4 6.1.7 Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом чел. 0,05 0,05 0,05 6.1.8 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Посещение 3,7 6.1.9 Количество пользователей библиотеками Тыс. чел. 50,1 48,5 - - - - - 6.1.10 Объем электронных баз данных Тыс. ед. 69 74 - - - - - 6.1.11 Количество книговыдач в библиотеках Тыс. ед. 950 914 - - - - - 6.1.12 Количество посетителей мероприятий ДК Тыс. чел. 93,8 88.7 - - - - - 6.1.13 Количество клубных формирований в ДК Ед. 127 84 61 57 52 52 52 6.1.14 Количество участников мероприятий (посещений) Чел. 121104 122144 123124 6.1.15 Количество участников клубных формирований ДК Чел. 2703 2327 - - - - - 6.1.16 Количество мероприятий в ДК Ед. 392 346 182 175 - - - 6.1.17 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по отношению к 2012 году) % - - 1,2 1,3 1,5 - - 6.1.18 Увеличение количества библиографических записей библиотек города Коврова в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом) % - - 2,1 2,2 2,3 - - 6.1.19 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Коврова % - - 10 11 12 - - 6.1.20 Увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений города Коврова (на 1 жителя в год) % - - 0,33 0,38 0,43 - - 6.1.21 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) % - - 5 5,1 5,2 - - 6.1.22 Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети «интернет», в общем количестве библиотек города Коврова % - - 85 86 87 - - 6.1.23 Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве муниципальных музеев города Коврова % - - 100% 100% 100% - - 6.1.24 Увеличение количества выставочных проектов муниципальных музеев города Коврова (по отношению к 2012 году) % - - 14 16 18 - - 6.1.25 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % - - 6,3 7,4 8 - - 6.1.26 Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в аренду) (по отношению к 2012 году) % - - - - 2,1 - - 6.1.27 Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) % - - - - 5,2 - - 6.1.28 Темп роста числа участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) % - - - - 0,25 - - 6.1.29 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к прошлому году) % - - - - 0,3 - -
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4