№ 41 1 июня 2018 г. 11 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 10. Конечные результаты и оценка эффективности Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие: • Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области; • Создания благоприятных условий для творческой деятельности; • Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры; • Привлечения внебюджетных средств в отрасль; • Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи; • Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; • Творческо-производственного и социального развития организаций культуры; • Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы: - увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры; - увеличение посещаемости проводимых мероприятий. Таблица 1 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» Код аналитической классификации N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения Значения показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год МП ПП Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» 6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 74 78 8388 909090 6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения» 6.1.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области % 64,9 73,7 76 90 100 100 100 6.1.2 Количество экспонатов музея Ед. 60000 60900 60900 61400 60900 60900 60900 6.1.3 Количество лекций, экскурсий в музее Ед. 771 771 - - - - - 6.1.4 Количество посетителей музея Тыс.чел. 30 42,78 42,25 42,5 42,78 42,78 42,78 6.1.5 Количество посещений библиотек Тыс. чел. 410 390 370 365 365 365 375 6.1.6 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Посещение 3,7 Количество пользователей библиотеками Тыс. чел. 50,1 48,5 - - - - - Объем электронных баз данных Тыс. ед. 69 74 - - - - - Количество книговыдач в библиотеках Тыс. ед. 950 914 - - - - - Количество посетителей мероприятий ДК Тыс. чел. 93,8 88.7 - - - - - Количество клубных формирований в ДК Ед. 127 84 61 57 57 57 57 Количество участников клубных формирований ДК Чел. 2703 2327 - - - - - Количество мероприятий в ДК Ед. 392 346 182 175 175 175 175 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий % - - 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 Увеличение количества библиографических записей библиотек города Коврова в сводном электронном каталоге % - - 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Коврова % - - 10 11 12 12 12 Увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений города Коврова (на 1 жителя в год) % - - 0,33 0,38 0,43 0,43 0,43 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % - - 5 5,1 5,2 5,2 5,2 Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети «интернет», в общем количестве библиотек города Коврова % - - 85 86 87 87 87 Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «интернет», в общем количестве муниципальных музеев города Коврова % - - 100% 100% 100% 100% 100% Увеличение выставочных проектов муниципальных музеев города Коврова % - - 14 16 18 18 18 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % - - 6,3 7,4 8 8 8 6 6.2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 6.2.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области % 80 85 90 95 100 100 100 6.2.2 Прием обучающихся; Чел. 245 250 - - - - - 6.2.3 Выпуск обучающихся; Чел. 185 193 - - - - - 6.2.4 Среднегодовое количество учащихся Чел. 1447 1395 - - - - - 6.2.5 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий % - - 20 - - - - 6.2.6 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги % - - 83 - - - - 6.2.7 Число обучающихся Чел. - - 1425 1425 1425 1425 1425 6 6.3 Подпрограмма «Развитие туризма» 6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Ед. 11 11 11 11 11 11 11 6 6.4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в отчетный период в рамках Подпрограммы; Ед. 100 64 49 49 49 49 49 6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный период реализации в рамках подпрограммы. Чел. 82000 45000 40000 40000 40000 40000 40000
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4