№ 7 26 января 2018 г. 24 Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают: 1. количество мероприятий, проведенных в отчетный период; 2. количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный период реализации. 4.Сроки и этапы реализации Программа реализуется с 2015 по 2020 годы в 1 этап 5. Основные мероприятия Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2) 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий нет 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами В ходе реализации Муниципальной подпрограммы «Сохранение и разыитие культуры на территории г.Коврова» осуществляется взаимодействие с Муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными Комитету по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации города Коврова, ведомственными учреждениями культуры, а также с Общественными организациями направления культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг. 8. Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе: – за счет средств муниципального бюджета – 8199,5 тыс. рублей. – за счет межбюджетные трансферты из областного бюджета – 2608,7 тыс. рублей 2015 год – 979,0 тыс. руб. 2016 год – 768,5 тыс. руб. 2017 год – 1950,0 тыс. руб. 2018 год – 5642,7 тыс. руб. 2019 год – 734,0 тыс. руб. 2020 год – 734,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4. 9. Риски и меры по управлению рисками Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации. Правовые риски Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. Финансовые риски Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 10. Конечные результаты и оценка эффективности Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие: Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области; Создания благоприятных условий для творческой деятельности; Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры; Привлечения внебюджетных средств в отрасль; Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи; Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; Творческо-производственного и социального развития организаций культуры; Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы: – увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры; – увеличение посещаемости проводимых мероприятий. Таблица 1 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» Код аналитической классификации N п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения 2014 год Значения показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год МП ПП Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» 6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 74 78 83 88 90 90 90 6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения» 6.1.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области % 64,9 73,7 76 90 100 100 100 6.1.2 Количество экспонатов музея Ед. 60000 60900 60900 61400 60900 60900 60900 6.1.3 Количество лекций, экскурсий в музее Ед. 771 771 - - - - - 6.1.4 Количество посетителей музея Тыс.чел. 30 42,78 42,25 42,5 42,78 42,78 42,78 6.1.5 Количество посещений библиотек Тыс. чел. 410 390 370 365 365 365 375 6.1.6 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Посещение 3,7 Количество пользователей библиотеками Тыс. чел. 50,1 48,5 - - - - - Объем электронных баз данных Тыс. ед. 69 74 - - - - - Количество книговыдач в библиотеках Тыс. ед. 950 914 - - - - - Количество посетителей мероприятий ДК Тыс. чел. 93,8 88.7 - - - - - Количество клубных формирований в ДК Ед. 127 84 61 57 57 57 57 Количество участников клубных формирований ДК Чел. 2703 2327 - - - - - Количество мероприятий в ДК Ед. 392 346 182 175 175 175 175 Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий % - - 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 Увеличение количества библиографических записей библиотек города Коврова в сводном электронном каталоге % - - 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Коврова % - - 10 11 12 12 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4