23 № 30 Ковровская неделя 24 июля 2015 г. Таблица 3 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Подпрограмма «Организация досуга населения» Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения Количество мероприятий Шт. 392 364 387 387 387 387 387 Организация библиотечного обслуживания граждан города Коврова, комплектования и сохранения библиотечных фондов Книговыдача Тыс. ед. 950 916 950 950 950 950 950 Посещение Тыс. чел. 410 399 410 410 410 410 410 Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям муниципальных музеев Кол посетителей Ед. 30000 42780 42780 42780 42780 42780 42780 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» Организация предоставления дополнительного образования детям Среднегодовое кол-во уч. Чел. 1444 1444 1456 1456 1456 1456 1456 Таблица 4 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета города Коврова Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей ГРБС Рз (раздел) Пр (подраздел) ЦС (целевая статья) ВР (вид расхода) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» Всего 145660,3 190839,0 224065,0 136946,0 137446,0 137446,0 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 145660,3 190839,0 224065,0 136946,0 137446,0 137446,0 Организация досуга населения Всего 105322,3 144280,0 177506,0 87887,0 87887,0 87887,0 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 25066,0 56003,0 89229,0 – - - МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина 47618,3 55900,0 55900,0 55900,0 55900,0 55900,0 МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 8184,0 7934,0 7934,0 7544,0 7544,0 7544,0 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 24454,0 24443,0 24443,0 24443,0 24443,0 24443,0 Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учрежде- ний культуры МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина, МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина 703 08 01 061Д059 600 47546,0 55900,0 55900,0 55900,0 55900,0 55900,0 Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 703 08 01 061М059 600 7794,0 7544,0 7544,0 7544,0 7544,0 7544,0 Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 703 08 01 061Б059 600 24443,0 24443,0 24443,0 24443,0 24443,0 24443,0 Основное мероприятие: Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 01 0617039 600 25066,0 56003,0 89229,0 - - - Основное мероприятие: Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 703 08 01 0617022 600 390,0 390,0 390,0 - - - Основное мероприятие: Расходы на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 703 08 01 0617058 600 11,0 – - - - - Основное мероприятие: Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина 703 703 04 04 01 01 0615083 0617083 600 600 68,7 3,6 - - - - - - - - - - Подпрограмма Образование в сфере культуры и искусства Всего 39359,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству МБОУ ДОД «ДМШ №1», МБОУ ДОД «ДШИ им. Иорданского», МБОУ ДОД «ДХШ» 39359,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной рабо- те с детьми МБОУ ДОД «ДМШ №1», МБОУ ДОД «ДШИ им. Иорданского», МБОУ ДОД «ДХШ» 703 07 02 0620059 600 39359,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 Основное мероприятие: Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству – – – - - Подпрограмма Развитие туризма Всего 1000,0* 1500,0* 1500,0 * 2000,0 2000,0 2000,0 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 500,0* 500,0* 300,0* 800,0 800,0 800,0 МБУК «Ковровский историко – мемориальный музей» 500,0* 1000,0* 1200,0* 1200,0 1200,0 1200,0 Основное мероприятие: Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, те- левизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632053 200 50,0* 50,0* 50,0* 50,0 50,0 50,0 Основное мероприятие: Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Коврова Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632054 200 90,0* 90,0* 90,0* 90,0 90,0 90,0 Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого предпринимательства сферы туризма в продвижении турпро- дукта на рынок (информационная, выставочная, презентационная деятельность) Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632055 200 20,0* 20,0* 20,0* 20,0 20,0 20,0 Основное мероприятие: Разработка туристского путеводителя-каталога города Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632056 200 60,0* 60,0* 60,0* 60,0 60,0 60,0 Основное мероприятие: Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632057 200 30,0* 30,0* 30,0* 30,0 30,0 30,0 Основное мероприятие: Изготовление роллапов и других рекламных конструкций для информационного оформления стендов во время участия в специализированных туристических выставках Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632058 200 30,0* 30,0* 30,0* 30,0 30,0 30,0 Основное мероприятие: Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров по вопросам развития туристской ин- дустрии и презентации объектов туриндустрии Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632059 200 20,0* 20,0* 20,0* 20,0 20,0 20,0 Основное Мероприятие: Натурное исследование здания (ул. Абельмана, 33) как памятника истории регионального значения для составления проекта реставрации и приспособления под музей «Ковров – Город воинской славы» МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 703 08 01 0632060 600 500,0* 500,0* - - - - Основное Мероприятие: Ремонт но реставрационные работы зданий МБУК «Ковровский историко-мемориальный му- зей» – объектов культурного наследия МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 703 08 01 0632061 600 - 500* 1200,0* 1200,0 1200,0 1200,0 Основное Мероприятие: Ремонт помещений ООО Фабрика «Ковровская глиняная игрушка» для приспособления под музей «Ковровская глиняная игрушка» Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0632062 200 200,0* 200,0* - - - - Подпрограмма Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова Всего 979,0 2000,0 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 217,0 1048,0 1048,0 1548,0 1548,0 1548,0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Современник» 275,0 289,0 289,0 289,0 339,0 339,0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и техники «Родина» 180,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. В.П. Ногина» 77,0 98,0 98,0 98,0 148,0 148,0 Муниципальное автономное учреждение культуры Муниципального образования город Ковров «Дом культуры им. В.И. Ленина» 55,0 82,0 82,0 82,0 132,0 132,0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковровский историко-мемориальный музей» 70,0 75,0 75,0 75,0 175,0 175,0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Коврова» 20,0 25,0 25,0 25,0 75,0 75,0 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ковровская детская музыкальная школа №1» 5,0 8,0 8,0 8,0 58,0 58,0 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского» 80,0 150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 0 25,0 25,0 25,0 75,0 75,0 Основное мероприятие: Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Современник» 703 08 01 0642027 600 275,0 289,0 289,0 289,0 339,0 339,0 Основное мероприятие: Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – прикладного твор- чества Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и техники «Родина» 703 08 01 0642028 600 180,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 Основное мероприятие: Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений де- ятелей культуры и искусства Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. В.П. Ногина» 703 08 01 0642029 600 77,0 98,0 98,0 98,0 148,0 148,0 Основное мероприятие: Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей Муниципальное автономное учреждение культуры Муниципального образования город Ковров «Дом культуры им. В.И. Ленина» 703 08 01 0642030 600 55,0 82,0 82,0 82,0 132,0 132,0 Основное мероприятие: Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковровский историко-мемориаль- ный музей» 703 08 01 0642031 600 70,0 75,0 75,0 75,0 175,0 175,0 Основное мероприятие: Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и др. направлениям Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Коврова» 703 08 01 0642032 600 20,0 25,0 25,0 25,0 75,0 75,0 Основное мероприятие: Организация конкурсов исполнительского мастерства Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ковровская детская музыкальная школа №1» 703 07 02 0642033 600 5,0 8,0 8,0 8,0 58,0 58,0 Основное мероприятие: Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского» 703 07 02 0642034 600 80,0 150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 Основное мероприятие: Организация выставок работ учащихся и преподавателей, организация конкурсов художе- ственного мастерства Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 703 07 02 0642035 600 0 25,0 25,0 25,0 75,0 75,0 Основное мероприятие: Организация фейерверков Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0642036 200 79,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Основное мероприятие: Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание». Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0641002 300 18,0 18,0 18,0 68,0 68,0 68,0 Основное мероприятие: Расходы на приобретение транспортных услуг Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0642037 200 70,0 130,0 130,0 380,0 380,0 380,0 Основное мероприятие: Выпуск печатной продукции Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству 703 08 04 0642038 200 50,0 100,0 100,0 300,0 300,0 300,0 Таблица 5 Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020 МП Пп 6 «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» Всего 972402,3 145660,3 190839,0 224065,0 136946,0 137446,0 137446,0 в том числе: собственные средства бюджета города Коврова 800851,0 120121,0 134446,0 134446,0 136946,0 137446,0 137446,0 субсидии из областного бюджета 170309,0 25077,0 56003,0 89229,0 - – – субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0 - - - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 72,3 72,3 - - - - - средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - - - - - иные источники - - - - - - - 6 6.1 Организация досуга населения Всего 690769,3 105322,3 144280,0 177506,0 87887,0 87887,0 87887,0 в том числе: собственные средства бюджета города Коврова 519218,0 79783,0 87887,0 87887,0 87887,0 87887,0 87887,0 субсидии из областного бюджета 170309,0 25077,0 56003,0 89229,0 - - - субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0 - - - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 72,3 72,3 - - - - - средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - - - - - иные источники - - - - - - - 6 6.2 Образование в сфере культуры и искусства Всего 262154,0 39359,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 в том числе: - - - - - - собственные средства бюджета города Коврова 262154,0 39359,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 44559,0 субсидии из областного бюджета - - - - - - - субвенции из областного бюджета - - - - - - - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - - - - - средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - - - - - иные источники - - - - - - - 6 6.3 Развитие туризма Всего 6000,0 1000,0* 1500,0* 1500,0* 2000,0 2000,0 2000,0 в том числе: собственные средства бюджета города Коврова 6000,0 1000,0* 1500,0* 1500,0* 2000,0 2000,0 2000,0 субсидии из областного бюджета - - - - - - - субвенции из областного бюджета - - - - - - - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - - - - - средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - - - - - иные источники - - - - - - - 6 6.4 Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова Всего 13479,0 979,0 2000,0 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 в том числе: собственные средства бюджета города Коврова 13479,0 979,0 2000,0 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 субсидии из областного бюджета - - - - - - - субвенции из областного бюджета - - - - - - - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - - - - - средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - - - - - иные источники - - - - - - - официально
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4