17 № 22 Ковровская неделя 29 мая 2015 г. официально же от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий - осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, тушение пожаров, эвакуация, размещение и жизнеобеспечение пострадавшего населения Состав мероприятий программы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведен в приложении N 2 к муниципальной программе. Раздел 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ Объемы муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в структуре муниципальной программы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе. Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ Акционерные общества, общественные и научные организации для реализации муниципальной программы не привлекаются. Внебюджетные фонды в финансировании не участвуют. Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Обоснованием объема финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы является уточнение необходимых затрат на обеспечение выполнения развития системы защиты населения и территории города Коврова Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей, их концентрации и целевому использованию. Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с Решениями Совета народных депутатов города Коврова о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 190988 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 24882 тыс. рублей; 2016 год - 26082 тыс. рублей; 2017 год - 25962 тыс. рублей. 2018 год - 35877 тыс. рублей 2019 год – 37688 тыс. рублей 2020 год - 40497 тыс. рублей Из них: за счет средств муниципального бюджета – 190988тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 24882 тыс. рублей; 2016 год - 26082 тыс. рублей; 2017 год - 25962 тыс. рублей. 2018 год - 35877 тыс. рублей 2019 год – 37688 тыс. рублей 2020 год - 40497 тыс. рублей Раздел 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной программы и достижения поставленных целей, позволяет выделить следующие виды рисков: 1. Эндогенные риски - риски внутренней среды, управление которыми возможно. Среди них: 1.1. Риск обеспечения финансирования программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - основные показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков. Учитывая сложившуюся сегодня систему бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска - риск низкий. 1.2. Операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры города (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. В рамках данного вида риска можно выделить следующие: - риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации ответственных исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний; - риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного вида риска - риск средний. В целях уменьшения данного риска муниципальной программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры. Таким образом, операционный риск реализации муниципальной программы определяется как средний. Важно учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации муниципальной программы. При этом муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение данного риска до уровня - низкий. 1.3. Макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Владимирской области. 2. Экзогенные риски - риски внешней среды, управление которыми крайне сложно. Среди них: 2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности населения к обеспечению личной безопасности (например, отказ от участия в добровольной пожарной охране) может стать сдерживающим фактором в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний. 2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска - риск низкий. Раздел 10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 10.1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Реализация основных программных мероприятий позволит: - повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на 8%, снизить количество пострадавшего населения на 6%, снизить материальный ущерб на 6%); - обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами мониторинга на 3%); - создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности; - обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов; - обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций; - повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций; - увеличить процент территории, на которой обеспечиваются нормы пожарной безопасности, до 89,6%; - обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты; - сократить время оповещения и информирования населения; - укрепить материально-техническую базу курсов Гражданской обороны, Единой дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС». В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения. В области безопасности людей на водных объектах: Приложение N 1 к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Код аналитичес-кой програм-мной классифика-ции № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-ница изме-рения Значения целевых показателей (индикаторов) отчет-ный (базо-вый) 2013 год теку-щий 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год МП Пп отчет оценка прог-ноз прог-ноз прог-ноз прог-ноз прог-ноз про-гноз муниципальная программы города Коврова Владимирской области “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы” 1. Количество погибших людей % 100 100 96 96 92 92 89 89 2. Количество пострадавшего населения % 100 100 98 98 96 94 92 90 3. Снижение материального ущерба % 100 100 98 98 96 94 92 90 4. Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях 1 1 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 1.1 5. Количество населения города , оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения населения %. 80 80 80 92 92 94 96 98 6. Количество слушателей курсов Гражданской обороны МКУ «УГОЧС», прошедших обучение по установленным программам обучаемые 360 360 360 360 360 360 360 360 7. Количество погибших людей на водных объектах % 100 100 100 100 85 85 85 85 8. Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах шт. 1 1 1 1 2 2 2 2 Приложение N 2 к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) Муниципальная программы города Коврова Владимирской области “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы” 1 Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня МКУ «УГОЧС» 2020 год Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях приложение 1, п. 4 2 Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС 2020 год Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях приложение 1, п. 4 3 Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений МКУ «УГОЧС 2020 год Снижение времени прибытия на место возможной чрезвычайной ситуации приложение 1, пп. 1, 2, 3 4 Обеспечение деятельности добровольных пожарных МКУ «УГОЧС 2020 год Снижение количества гибели людей; снижение количества пострадавшего населения; увеличение предотвращенного экономического ущерба приложение 1, пп. 1, 2, 3 5 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС 2020 год Повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города приложение 1, пп. 1, 2, 3 6 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» (услуги) МКУ «УГОЧС 2020 год Улучшение материально-технической базы, информационно-правового обеспечения, Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы приложение 1, пп. 1-8 7 Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии МКУ «УГОЧС 2020 год Улучшение материально-технической базы, повышение готовности и улучшение технического состояния техники и аварийно-спасательного оборудования приложение 1, пп. 1,2,4,7 8 Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС 2020 год Своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты приложение 1, пп. 1,2,3, 9 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МКУ «УГОЧС 2020 год Обучить спасателей для общественных спасательных постов - 94 спасателя; обучить население, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде - 14,3% от общего Организовать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни. количества учащихся приложение 1, пп. 7, 8, 10 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий МКУ «УГОЧС 2020 год Организовать проведение занятий, тренировок, учений. Проведение учебно-методических сборов, показных и инструкторско-методических занятий приложение 1, п. 1,2,6 Приложение N 3 к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) Наименова-ние муниципаль-ной услуги (работы) Наименование показателя Единица измере-ния 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Муниципальная программы города Коврова Владимирской области “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы” Муниципальное задание по данному направлению деятельности не определяется Приложение N 4 к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполни-тель, соисполни-тель Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей ГРБС Рз (раздел) Пр (подраздел) ЦС (целе-вая ста-тья) ВР (вид расхода) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Муниципальная программа “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы” Всего 2488226082 25962 358773768840497 Основное мероприятие 1 Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102001 200 310 290 205 Основное мероприятие 2 Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102002 200 181 269 269 37 32 46 Основное мероприятие 3 Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102003 200 - 280 170 1165 700 683 Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности добровольных пожарных МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102004 200 38 16 16 47 17 18 Основное мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0100059 000 24102 24902 24902 33718 36415 39328 Мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0100059 100 18751 18751 18751 18751 18751 18751 Мероприятие 5.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» (оказание услуги) МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0100059 200 5195 5995 5995 14811 17508 20421 Мероприятие 5.3 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» (оказание услуги) МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0100059 800 156 156156 156 156156 Основное мероприятие 6 Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102006 200 90 180 300 Основное мероприятие 7 Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102007 200 350 200 Основное мероприятие 8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102008 200 140321 219 194 301 144 Основное мероприятие 9 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0102009 200 21 114 96 66 23 73
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4