17 № 43 Ковровская неделя 24 октября 2014 г. официально Акционерные общества, общественные и научные организации для реализации муниципальной программы не привлекаются. Внебюджетные фонды в финансировании не участвуют. Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Обоснованием объема финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы является уточнение необходимых затрат на обеспечение выполнения развития системы защиты населения и территории города Коврова Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей, их концентрации и целевому использованию. Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с Решениями Совета народных депутатов города Коврова о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 197108 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 26682 тыс. рублей; 2016 год – 26682 тыс. рублей; 2017 год – 26682 тыс. рублей. 2018 год – 36877 тыс. рублей 2019 год –38588 тыс. рублей 2020 год – 41597 тыс. рублей Из них: за счет средств муниципального бюджета – 197108тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 26682 тыс. рублей; 2016 год – 26682 тыс. рублей; 2017 год – 26682 тыс. рублей. 2018 год – 36877 тыс. рублей 2019 год – 38588 тыс. рублей 2020 год – 41597 тыс. рублей Раздел 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной программы и достижения поставленных целей, позволяет выделить следующие виды рисков: 1. Эндогенные риски – риски внутренней среды, управление которыми возможно. Среди них: 1.1. Риск обеспечения финансирования программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков. Учитывая сложившуюся сегодня систему бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска – риск низкий. 1.2. Операционный риск – риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры города (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. В рамках данного вида риска можно выделить следующие: – риск исполнителей – вероятность возникновения проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации ответственных исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска – риск средний; – риск несовершенства технологической инфраструктуры – неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного вида риска – риск средний. В целях уменьшения данного риска муниципальной программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры. Таким образом, операционный риск реализации муниципальной программы определяется как средний. Важно учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации муниципальной программы. При этом муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение данного риска до уровня – низкий. 1.3. Макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Владимирской области. 2. Экзогенные риски – риски внешней среды, управление которыми крайне сложно. Среди них: 2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности населения к обеспечению личной безопасности (например, отказ от участия в добровольной пожарной охране) может стать сдерживающим фактором в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска – риск средний. 2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска – риск низкий. Раздел 10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 10.1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Реализация основных программных мероприятий позволит: – повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на 8%, снизить количество пострадавшего населения на 6%, снизить материальный ущерб на 6%); – обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами мониторинга на 3%); – создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности; – обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов; – обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций; – повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций; – увеличить процент территории, на которой обеспечиваются нормы пожарной безопасности, до 89,6%; – обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого чеПриложение № 1 к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Код аналитической программной классификации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-ница изме-рения Значения целевых показателей (индикаторов) отчет-ный (базо-вый) 2013 год теку-щий 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз муниципальная программы города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» 1. Количество погибших людей % 100 100 96 96 92 92 89 89 2. Количество пострадавшего населения % 100 100 98 98 96 94 92 90 3. Снижение материального ущерба % 100 100 98 98 96 94 92 90 4. Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях 1 1 1.05 1.05 1.05 1.1 1.1 1.1 5. Количество населения города , оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения населения %. 80 80 80 92 92 94 96 98 6. Количество слушателей курсов Гражданской обороны МКУ «УГОЧС», прошедших обучение по установленным программам обучаемые 360 360 360 360 360 360 360 360 7. Количество погибших людей на водных объектах % 100 100 100 100 85 85 85 85 8. Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах шт. 1 1 1 1 2 2 2 2 ловека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты; – сократить время оповещения и информирования населения; – укрепить материально-техническую базу курсов Гражданской обороны, Единой дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС». В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения. В области безопасности людей на водных объектах: – ежегодно снижать на 2% количество погибших и пострадавших людей на водных объектах; – создать необходимые условия для повышения защищенности населения города Коврова на водных объектах; – создать в городе общественные спасательные посты в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах; – обучить спасателей для общественных спасательных постов – 12спасателей; – сократить количество погибших на водных объектах за счет осуществления профилактических мероприятий; – ежегодно обучать не менее 14,3% учащихся общеобразовательных учебных заведений плаванию и приемам спасания на воде; – повысить ответственность должностных лиц (водопользователей) за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. В экономической сфере будет способствовать развитию субъектов экономики, промышленности, систем связи и телекоммуникации. В социальной сфере позволит: – повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; – повысить имидж различных государственных и муниципальных служб, обеспечивающих безопасность населения; – обеспечить равные условия защищенности для всех социальных групп населения. 10.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии: степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов); степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий); степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города Коврова; эффективность использования средств бюджета города Коврова. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности: 1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам: для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: ; для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: , где – степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора); – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года; – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора). При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1. 2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле: , где – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме); – степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора); – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). 3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – количество выполненных мероприятий; – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок. В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем. 4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); – фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; – плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году. Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31 декабря. В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1. 5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы). 6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме); – эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается по 10-бальной системе. Эмп Бальная система Степень эффективности Свыше 0,95 10 очень высокая От 0,9 до 0,95 9 высокая От 0,85 до 0,9 8 От 0,8 до 0,85 7 выше средней От 0,75 до 0,8 6 средняя От 0,7 до 0,75 5 От 0,65 до 0,7 4 удовлетворительная От 0,6 до 0,65 3 неудовлетворительная От 0,55 до 0,5 2 Ниже 0,5 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4